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[2107,1,0,85.78,85.78,"EGEA COMMERCIALE SRL",null,"SALDO Fatt.n. 2020412020000002027 del 16/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-01",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-01"]
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[2119,1,0,232,232,"ELLE ERRE s.r.l.","Z7F2D4B531","SALDO Fatt.n. VEN0101000422 del 19/06/2020 ACQUISTO NUM. 200 PETTORINE PER SEDUTE AUDITORIUM \"MODERNISSIMO\"- SICUREZZA COVID-19","2020-07-01",3782,0,440,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-07-01"]
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[2141,1,0,{"v":1280,"d":"1,280.00"},{"v":1280,"d":"1,280.00"},"CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO - SOCIETA' E SALUTE SPA","Z7E2D842CC","ACCONTO Fatt.n. 2030000050 del 22/07/2020 INCASSO N 16 TAMPONI MOLECOLARI RINOFARINGEI (RIF.CONTRATTO DEL 02/07/2020)","2020-07-02",7202,0,483,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-02"]
[2142,1,0,{"v":18032.79,"d":"18,032.79"},{"v":18032.79,"d":"18,032.79"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"IVA SPLIT DA VENDITA - FATT. 4/6/2 DEL 04/07/2019 - SERIO SERVIZI AMBIENTALI - GIRO CONTABILE - RIF. REV. 1965","2020-07-03",8572,0,573,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-07-03"]
[2143,1,0,{"v":7700,"d":"7,700.00"},{"v":7700,"d":"7,700.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"IVA SPLIT DA VENDITA - FATT. 6/6/2 DEL 04/07/2019 - SERIO SERVIZI AMBIENTALI - GIRO CONTABILE - RIF. REV. 1966","2020-07-03",8572,0,575,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-07-03"]
[2144,1,0,{"v":1275,"d":"1,275.00"},{"v":1275,"d":"1,275.00"},"AMBROSINI FRESCHI S.R.L.",null,"SALDO Fatt.n. VP0000008 del 05/06/2020 RIMBORSO BUONI SPESA-EMERGENZA COVID-19","2020-07-03",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-03"]
[2145,1,0,180,180,"MACELLERIA LAMERA VALENTINO",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 477","2020-07-03",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-03"]
[2146,1,0,345,345,"FARMACIA SAN FAUSTINO S.N.C.",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 477","2020-07-03",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-03"]
[2147,1,0,290,290,"VELAZCO KARINA",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 20796-25100-23811-6889","2020-07-03",6870,0,471,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-03"]
[2148,1,0,194.78,194.78,"ATMANI YOUSSEF",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 20796-25100-23811-6889","2020-07-03",6870,0,471,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-03"]
[2149,1,0,350,350,"MANZI ROSARIA",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 20796-25100-23811-6889","2020-07-03",6870,0,471,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-03"]
[2150,1,0,160,160,"MUTTI ANGELO",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 20796-25100-23811-6889","2020-07-03",6870,0,471,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-03"]
[2151,1,0,70.24,70.24,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008947 del 23/06/2020","2020-07-03",6515,0,132,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2152,1,0,-10.15,11.27,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004494 del 07/04/2020","2020-07-03",6515,0,132,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2152,2,0,21.42,11.27,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008899 del 23/06/2020","2020-07-03",6515,0,132,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2153,1,0,47.03,47.03,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008898 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2154,1,0,236.96,236.96,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008913 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2155,1,0,18.39,18.39,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008904 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2156,1,0,13.81,13.81,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008894 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2157,1,0,100.85,100.85,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008917 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2158,1,0,13.81,13.81,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008906 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2159,1,0,130.16,130.16,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008914 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2160,1,0,13.81,13.81,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008895 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2161,1,0,3.11,3.11,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008918 del 23/06/2020","2020-07-03",2992,0,112,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2162,1,0,165.29,165.29,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008935 del 23/06/2020","2020-07-03",2836,0,109,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2163,1,0,13.81,13.81,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008934 del 23/06/2020","2020-07-03",2836,0,109,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2164,1,0,405.64,405.64,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008919 del 23/06/2020","2020-07-03",3193,0,115,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2165,1,0,-2.92,2.27,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008925 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2165,2,0,5.19,2.27,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008924 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2166,1,0,80.4,80.4,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008927 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2167,1,0,94.58,94.58,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008897 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2168,1,0,55.19,55.19,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008896 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2169,1,0,40.22,40.22,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008888 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2170,1,0,5.19,5.19,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008889 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2171,1,0,14.36,14.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008890 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2172,1,0,14.36,14.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008891 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2173,1,0,19.44,19.44,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008905 del 23/06/2020","2020-07-03",3787,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-03"]
[2174,1,0,350,350,"COMITATO QUARTIERE S.FAUSTINO - DELEGA MARZORATI DARIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2020.","2020-07-06",406,0,461,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",4,"Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione",1,"Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","2020-07-06"]
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[2177,1,0,56.12,56.12,"SOC. IRIDEOS S.P.A",null,"SALDO Fatt.n. 0012002409 del 16/06/2020 Canone connessione dati luglio e agosto 2020","2020-07-06",2994,0,182,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-07-06"]
[2178,1,0,56.12,56.12,"SOC. IRIDEOS S.P.A",null,"SALDO Fatt.n. 0012002405 del 16/06/2020 Canone connessione dati luglio e agosto 2020","2020-07-06",2994,0,182,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-07-06"]
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[2185,1,0,117.12,117.12,"SOC. IRIDEOS S.P.A",null,"SALDO Fatt.n. 0012002406 del 16/06/2020 Canone connessione dati luglio e agosto 2020","2020-07-06",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-07-06"]
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[2188,1,0,108.89,108.89,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006218 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2189,1,0,208.69,208.69,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006213 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2190,1,0,33.98,33.98,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006219 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2191,1,0,79.32,79.32,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006193 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2192,1,0,124.09,124.09,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006197 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2193,1,0,132.61,132.61,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006222 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2194,1,0,19.93,19.93,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006215 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2195,1,0,491.42,491.42,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006183 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3190,0,113,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2196,1,0,244.06,244.06,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006207 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2197,1,0,22.81,22.81,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006200 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2198,1,0,76.35,76.35,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006211 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2199,1,0,42.76,42.76,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006196 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2200,1,0,52.86,52.86,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006189 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2201,1,0,{"v":1410.44,"d":"1,410.44"},{"v":1410.44,"d":"1,410.44"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006695 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2202,1,0,576.51,576.51,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006194 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2203,1,0,127.11,127.11,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006195 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2204,1,0,22.39,22.39,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006187 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2205,1,0,30.37,30.37,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006217 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2206,1,0,45.66,45.66,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006210 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2207,1,0,65.07,65.07,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006198 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2208,1,0,421.86,421.86,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006191 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2209,1,0,59.37,59.37,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006224 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-06",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-06"]
[2210,1,0,-0.01,60.66,"LEGGERE S.R.L.","75768820D4","ACCONTO Fatt.n. 7274 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2210,2,0,60.67,60.66,"LEGGERE S.R.L.","75768820D4","SALDO Fatt.n. 7274 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2211,1,0,9.54,9.54,"LEGGERE S.R.L.","7822201C75","SALDO Fatt.n. 7275 del 30/06/2020 FORNITURA DVD","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2212,1,0,30.05,30.05,"LEGGERE S.R.L.","7822201C75","SALDO Fatt.n. 7276 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2213,1,0,92.54,92.54,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","SALDO Fatt.n. 7277 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2214,1,0,-0.01,77.3,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 7278 del 30/06/2020 FORNITURA DVD","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2214,2,0,77.31,77.3,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 7278 del 30/06/2020 FORNITURA DVD","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2215,1,0,-0.06,349.01,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 7279 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2215,2,0,349.07,349.01,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 7279 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2216,1,0,212.62,212.62,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 7280 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2217,1,0,-0.07,343.32,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 7280 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2217,2,0,343.39,343.32,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 7280 del 30/06/2020 FORNITURA LIBRI","2020-07-06",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-06"]
[2218,1,0,634.4,634.4,"COLNAGO SERGIO","ZA12B26197","SALDO Fatt.n. 16/001 del 16/02/2020 fattura","2020-07-06",9714,0,1044,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-07-06"]
[2220,1,0,350,350,"COMITATO QUARTIERE DI VIANA - CON DELEGA MAGRI MANUEL",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2020.","2020-07-06",406,0,465,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",4,"Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione",1,"Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","2020-07-06"]
[2221,1,0,105.17,105.17,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA N. 15034216 DEL 25-05-2020 CODICE FISCALE CLIENTE GLNSNT83C56Z112Z","2020-07-06",7201,0,470,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-06"]
[2222,1,0,189.01,189.01,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA GAS N. 180111 DL 21-05-2020 CODICE FISCALE CLIENTE GLNSNT83C56Z112Z","2020-07-06",7201,0,470,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-06"]
[2223,1,0,125.41,125.41,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 14830 PER INTERVENTO DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19","2020-07-06",7201,0,470,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-06"]
[2224,1,0,507.75,507.75,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA N. 91351 DEL 20-03-2020 CODICE FISCALE CLIENTE GLNSNT83C56Z112Z","2020-07-06",7201,0,470,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-06"]
[2225,1,0,420,420,"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CRE BACI EGLANTINA CODICE FISCALE BCAGNT78R64Z100S","2020-07-06",7201,0,470,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-06"]
[2226,1,0,200,200,"ORTOFRUTTICOLA SORELLE ROTA S.N.C.",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-07-06",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-06"]
[2227,1,0,{"v":6365,"d":"6,365.00"},{"v":6365,"d":"6,365.00"},"ALDI S.R.L.",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-07-06",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-06"]
[2228,1,0,{"v":7096.53,"d":"7,096.53"},{"v":7096.53,"d":"7,096.53"},"IMPRESA EDILE BETTINELLI SRL","8156753D80","SALDO Fatt.n. 3FE-2020 del 14/02/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL FIUME SERIO - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE IN SPONDA DESTRA - PRIMO LOTTO","2020-07-07",9714,0,1094,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-07-07"]
[2229,1,0,{"v":7096.52,"d":"7,096.52"},{"v":7096.52,"d":"7,096.52"},"I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS","8156753D80","SALDO Fatt.n. 7 del 14/02/2020 Lavori eseguiti per lavori di realizzazione pista","2020-07-07",9714,0,1094,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-07-07"]
[2231,1,0,23.44,23.44,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006220 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2232,1,0,41.93,41.93,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006208 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2233,1,0,48.37,48.37,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970006630 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2234,1,0,58.48,58.48,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970006631 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2235,1,0,11.76,11.76,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006202 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2236,1,0,87.36,87.36,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006223 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2237,1,0,13.21,13.21,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006201 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2238,1,0,19.8,19.8,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006225 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2239,1,0,23.34,23.34,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006221 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2240,1,0,45.08,45.08,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006206 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2241,1,0,814.23,814.23,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006209 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-08",6180,0,125,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-08"]
[2242,1,0,{"v":2840.16,"d":"2,840.16"},{"v":2840.16,"d":"2,840.16"},"ELLE ERRE s.r.l.","Z962D7E251","SALDO Fatt.n. VEN0101000469 del 03/07/2020 FORNITURA DI GAZEBO PER LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO","2020-07-08",6527,0,487,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-07-08"]
[2243,1,0,550,550,"HARTEX GROUP SRL","Z6E2D798C9","SALDO Fatt.n. 517/FE del 30/06/2020 acquisto termometri a infrarossi","2020-07-08",6527,0,479,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-07-08"]
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[2251,1,0,483.13,483.13,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008886 del 23/06/2020","2020-07-08",4163,0,122,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-08"]
[2252,1,0,-12.2,15.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004518 del 07/04/2020","2020-07-08",1330,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-08"]
[2252,2,0,27.56,15.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008923 del 23/06/2020","2020-07-08",1330,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-08"]
[2253,1,0,{"v":5909.97,"d":"5,909.97"},{"v":5909.97,"d":"5,909.97"},"PROVINCIA DI BERGAMO",null,"CONTRIBUTO AI SENSI DELLART. 25 DELLA L.R. N.14/98, CENTRO DI COSTO Q0100 - RISORSE NATURALI- CAPITOLO DI ENTRATA N. 830 -","2020-07-08",10955,0,669,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",2,"Contributi agli investimenti a Province","2020-07-08"]
[2255,1,0,108.15,108.15,"CARTA OROBICA POLONI S.R.L.","Z022D4B2E0","SALDO Fatt.n. 15/PA del 27/06/2020 FORNITURA SACCHETTI IN POLITENE","2020-07-08",7202,0,430,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-08"]
[2256,1,0,{"v":2257.9,"d":"2,257.90"},{"v":2257.9,"d":"2,257.90"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"LIQUIDAZIONI MENSILI IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI GIUGNO 2020","2020-07-09",8572,0,206,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-07-09"]
[2258,1,0,25,25,"SEMPLICEMENTE BUONO DI MAZZOLA SALVATORE GIUSEPPESE",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 477","2020-07-10",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-10"]
[2259,1,0,{"v":1023,"d":"1,023.00"},{"v":1023,"d":"1,023.00"},"FARMACIA S.MARTINO DR.IRENE E STEFANO BARBIERA",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 477","2020-07-10",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-10"]
[2260,1,0,120,120,"ARTE DEL PANE DI CUMINETTI FABRIZIO",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-07-13",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-13"]
[2261,1,0,55.64,55.64,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153340 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-07-13",1305,0,94,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-07-13"]
[2262,1,0,29.95,29.95,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153331 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-07-13",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-07-13"]
[2263,1,0,45.35,45.35,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153347 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-07-13",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-07-13"]
[2264,1,0,6.6,6.6,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153354 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-07-13",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-07-13"]
[2265,1,0,949.65,949.65,"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z6E25A7BD0","SALDO Fatt.n. V4-132 del 15/06/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA COM","2020-07-13",8560,0,919,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-07-13"]
[2266,1,0,246.83,246.83,"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z6E25A7BD0","SALDO Fatt.n. V4-133 del 15/06/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA COM","2020-07-13",8560,0,919,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-07-13"]
[2267,1,0,161.78,161.78,"COLMAN LUCA S.R.L.","Z1B2D41FAE","SALDO Fatt.n. 151/PA del 19/06/2020 FORNITURA OROLOGIO PER PROGRAMMAZIONE CHIUSURA SETTIMANALE CANCELLO ELETTRIFICATO CIMITERO DI NEMBRO","2020-07-13",5180,0,421,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-07-13"]
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[2289,1,0,13.22,13.22,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008931 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2290,1,0,6.11,6.11,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008930 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2291,1,0,3.11,3.11,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008951 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2292,1,0,96.89,96.89,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008948 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2293,1,0,26.51,26.51,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008920 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2294,1,0,27.06,27.06,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008936 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2295,1,0,23.47,23.47,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008892 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2296,1,0,9.28,9.28,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008921 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2297,1,0,4.16,4.16,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008929 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2298,1,0,23.22,23.22,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008903 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2299,1,0,5.19,5.19,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008926 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2300,1,0,5.17,5.17,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008950 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2301,1,0,44.08,44.08,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008942 del 23/06/2020","2020-07-13",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2302,1,0,18.39,18.39,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020008932 del 23/06/2020","2020-07-13",5450,0,124,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-07-13"]
[2303,1,0,{"v":1380.2,"d":"1,380.20"},{"v":1380.2,"d":"1,380.20"},"SIMOLO GEMMA GIUSEPPINA","Z5E2729A51","SALDO Fatt.n. fatt. n.28/2020 del 24/06/2020 Compenso professionale per fase istruttoria e/o trattazione","2020-07-14",450,0,203,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",2,"Altre spese legali","2020-07-14"]
[2304,1,0,370.74,370.74,"SIMOLO GEMMA GIUSEPPINA","Z5E2729A51","ACCONTO Fatt.n. fatt. n.28/2020 del 24/06/2020 Compenso professionale per fase istruttoria e/o trattazione","2020-07-14",450,0,598,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",2,"Altre spese legali","2020-07-14"]
[2305,1,0,{"v":2076.26,"d":"2,076.26"},{"v":2076.26,"d":"2,076.26"},"SIMOLO GEMMA GIUSEPPINA","Z5E2729A51","SALDO Fatt.n. fatt. n.28/2020 del 24/06/2020 Compenso professionale per fase istruttoria e/o trattazione","2020-07-14",450,0,477,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",2,"Altre spese legali","2020-07-14"]
[2306,1,0,{"v":1462.78,"d":"1,462.78"},{"v":1462.78,"d":"1,462.78"},"ANCI DIGITALE SPA","Z8F2BFE2C6","SALDO Fatt.n. 102536 del 26/06/2020 Canone Servizi di Base","2020-07-14",811,0,210,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",4,"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria","2020-07-14"]
[2307,1,0,292.8,292.8,"YAMME S.R.L.","Z322D5D644","SALDO Fatt.n. 51/PA del 30/06/2020 Rinnovo dominio e hosting www.visitnembro.it","2020-07-14",120,0,442,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-07-14"]
[2308,1,0,{"v":3812.5,"d":"3,812.50"},{"v":3812.5,"d":"3,812.50"},"RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.","ZE92CAA2B2","SALDO Fatt.n. 56 del 30/06/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI CONTABILI II TRIMESTRE 2020","2020-07-14",585,0,321,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-07-14"]
[2309,1,0,{"v":3660,"d":"3,660.00"},{"v":3660,"d":"3,660.00"},"RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.","ZAD2CA9EE3","SALDO Fatt.n. 57 del 30/06/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI IN MATERIA FISCALE ED IVA II TRIMESTRE 2020","2020-07-14",585,0,322,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-07-14"]
[2310,1,0,757.93,757.93,"ADDICALCO S.R.L.","ZDD2B71712","SALDO Fatt.n. 297/00002 del 03/07/2020 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO 1 SEMESTRE 2020","2020-07-14",987,0,66,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",5,"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione","2020-07-14"]
[2311,1,0,{"v":2928,"d":"2,928.00"},{"v":2928,"d":"2,928.00"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","Z1124B6436","SALDO Fatt.n. VEN0202000030 del 30/06/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, CONSULENZA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DEI SERVIZI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020","2020-07-14",325,0,830,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2020-07-14"]
[2312,1,0,{"v":1680,"d":"1,680.00"},{"v":1680,"d":"1,680.00"},"SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.","Z6727EB71F","SALDO Fatt.n. 766/01 del 30/06/2020 Formazione e Supporto nella gestione gestione del protocollo informatico","2020-07-14",121,0,370,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",7,"Servizi di gestione documentale","2020-07-14"]
[2313,1,0,188.43,188.43,"FASTWEB","7902896C14","SALDO Fatt.n. PAE0021542 del 30/06/2020 TRAFFICO TELEFONICO PER LE LINEE FISSE COMUNALI GIUGNO 2020","2020-07-14",321,0,184,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-07-14"]
[2314,1,0,509.84,509.84,"RIFUGIO DEL CANE","ZAE2B790BA","SALDO Fatt.n. 110/FE del 11/07/2020 mantenimento cani 1 semestre 2020","2020-07-14",2691,0,70,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",11,"Contratti di servizio per la lotta al randagismo","2020-07-14"]
[2315,1,0,224.48,224.48,"ITCore Spa","ZF02D695AF","SALDO Fatt.n. 62/FE del 10/07/2020 ACQUISTO SUPPORTO CENTRALINO TELEFONICO","2020-07-14",10548,0,459,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-14"]
[2316,1,0,{"v":2686.64,"d":"2,686.64"},{"v":2686.64,"d":"2,686.64"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 79/20 del 10/07/2020 Servizio di pulizia degli edifici pubblici giugno 2020","2020-07-14",140,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-07-14"]
[2317,1,0,170.8,170.8,"HALLEY INFORMATICA SRL","ZF928FDADA","SALDO Fatt.n. 12385/16/10 del 10/07/2020 ORA FORMAZIONE IN VDC","2020-07-14",325,0,546,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",2,"Assistenza all'utente e formazione","2020-07-14"]
[2318,1,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00"},"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO",null,"CONTRIBUTO PER LA REALLIZZAZIONE DEL PROGETTO \"R-ESTATE OCCUPATI 2020\" - LIQ. DET. 515","2020-07-14",6527,0,505,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-07-14"]
[2319,1,0,{"v":4000,"d":"4,000.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00"},"TRAPLETTI DANIELE","Z492CE1522","SALDO Fatt.n. 01/PA del 20/05/2020 1 tranche Progetto di \"marketing territoriale\"","2020-07-15",124,0,371,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2020-07-15"]
[2320,1,0,{"v":1098,"d":"1,098.00"},{"v":1098,"d":"1,098.00"},"ITCore Spa","ZDE2B5A8A5","ACCONTO Fatt.n. 56/FE del 30/06/2020 FORNITURA CENTRALE TELEFONICA ED ANNESSI SERVIZI","2020-07-15",10548,0,250,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-15"]
[2321,1,0,{"v":14640,"d":"14,640.00"},{"v":14640,"d":"14,640.00"},"ITCore Spa","ZDE2B5A8A5","SALDO Fatt.n. 56/FE del 30/06/2020 FORNITURA CENTRALE TELEFONICA ED ANNESSI SERVIZI","2020-07-15",10548,0,1141,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-15"]
[2322,1,0,683.2,683.2,"OFFICE DEPOT ITALIA SRL","Z352D588A3","SALDO Fatt.n. 1889559 del 17/06/2020 FORNITURA N. 200 RISME CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI","2020-07-15",160,0,438,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-07-15"]
[2323,1,0,443.58,443.58,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369772962 del 17/06/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-07-16",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-07-16"]
[2324,1,0,350,350,"COMITATO QUARTIERE DI GAVARNO-CON DELEGA LECCHI CLAUDIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2020.","2020-07-16",406,0,462,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",4,"Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione",1,"Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","2020-07-16"]
[2325,1,0,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLUNIONE DEI COMUNI DENOMINATA UNIONE INSIEME SUL SERIO - LUGLIO 2020","2020-07-16",2300,0,211,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-07-16"]
[2326,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI","2020-07-16",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-16"]
[2327,1,0,52,52,"MERELLI PAOLO",null,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI","2020-07-16",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-16"]
[2328,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI","2020-07-16",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-16"]
[2329,1,0,60,60,"SPINELLI ADRIANO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER NUOVO PROGETTO SOCIO OCCUPAZIONALE A FAVORE DI CITTADINO NEMBRESE","2020-07-16",7193,0,409,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-16"]
[2330,1,0,350,350,"COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE - ANNO 2020.","2020-07-16",406,0,460,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",4,"Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione",1,"Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione","2020-07-16"]
[2331,1,0,{"v":3557.82,"d":"3,557.82"},{"v":3557.82,"d":"3,557.82"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 296/01 del 30/06/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA GIUGNO 2020","2020-07-20",6184,0,688,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-07-20"]
[2332,1,0,868.77,868.77,"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 297/01 del 30/06/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SEZ. PRIMAVERA GIUGNO 2020","2020-07-20",6189,0,689,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-07-20"]
[2333,1,0,162,162,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",160,0,522,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-07-20"]
[2334,1,0,25.5,25.5,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",285,0,523,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",14,"Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria","2020-07-20"]
[2335,1,0,61,61,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",305,0,524,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",6,"Licenze d'uso per software","2020-07-20"]
[2337,1,0,100,100,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",785,0,526,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-07-20"]
[2338,1,0,12.15,12.15,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",790,0,527,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2020-07-20"]
[2339,1,0,47,47,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",940,0,528,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",5,"Accessori per uffici e alloggi","2020-07-20"]
[2340,1,0,172.6,172.6,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",1300,0,529,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-07-20"]
[2341,1,0,19.5,19.5,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",7312,0,530,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-07-20"]
[2342,1,0,300,300,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",7330,0,531,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-07-20"]
[2343,1,0,201.5,201.5,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",9714,0,1094,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-07-20"]
[2344,1,0,201.5,201.5,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",9714,0,1094,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-07-20"]
[2345,1,0,52.5,52.5,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",10872,0,532,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-07-20"]
[2346,1,0,73.5,73.5,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",7201,0,533,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-20"]
[2347,1,0,129.99,141.39,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",7202,0,534,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-20"]
[2347,2,0,11.4,141.39,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-20",7202,0,534,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-20"]
[2348,1,0,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00"},"FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI - ONLUS","Z782B46AEF","SALDO Fatt.n. 429/E del 30/06/2020 INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI DI VERTOVA PER CITTADINO NEMBRESE GIUGNO 2020","2020-07-20",6860,0,1176,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-07-20"]
[2349,1,0,{"v":3836.84,"d":"3,836.84"},{"v":3836.84,"d":"3,836.84"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","ACCONTO Fatt.n. 000738-0CPAE del 30/06/2020 PASTI ANZIANI MESE DI GIUGNO 2020","2020-07-20",7208,0,293,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-07-20"]
[2350,1,0,{"v":2784.28,"d":"2,784.28"},{"v":2784.28,"d":"2,784.28"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","SALDO Fatt.n. 000738-0CPAE del 30/06/2020 PASTI ANZIANI MESE DI GIUGNO 2020","2020-07-20",7208,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-07-20"]
[2351,1,0,{"v":1002,"d":"1,002.00"},{"v":1002,"d":"1,002.00"},"FARMACIA REBBA S.N.C.DI ROBERTO E M.TERESA REBBA","Z8F2D14329","SALDO Fatt.n. 164 / E del 02/07/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE","2020-07-20",7202,0,393,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-20"]
[2352,1,0,{"v":3172,"d":"3,172.00"},{"v":3172,"d":"3,172.00"},"C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI","Z6B2D5528F","SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 29/06/2020 Prestazioni professionali relative allincarico di redazione perizia per valutazione tecnica economica per la messa in sicurezza e consolidamento degli impalcati della scuola primaria di via Moscheni","2020-07-20",770,0,441,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-07-20"]
[2354,1,0,{"v":5002,"d":"5,002.00"},{"v":5002,"d":"5,002.00"},"B.C.B. COSTRUZIONI SRL","Z102D05FC7","SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/06/2020 Lavori di sistemazione cameretta di fognatura e pavimentazione in autobloccanti del marciapiede di Via Acqua de Buoi - Nembro (BG)","2020-07-20",9693,0,384,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-07-20"]
[2355,1,0,57.1,57.1,"TECNOIMPIANTI SRL ANTINCENDIO","Z2F2D64E0E","SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/06/2020 Impianto rivelazione incendi/allarme : manutenzione straordinaria","2020-07-20",9693,0,452,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-07-20"]
[2356,1,0,373.32,373.32,"TECNOIMPIANTI SRL ANTINCENDIO","Z9123B37E0","SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/06/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE","2020-07-20",4291,0,457,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-07-20"]
[2357,1,0,407.48,407.48,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS","Z602D58F53","SALDO Fatt.n. 000048/PA del 30/06/2020 Termoscanner portatili per emergenza COVID-19","2020-07-20",7202,0,445,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-20"]
[2358,1,0,811.3,811.3,"CRON UP S.R.L.","Z482B84809","SALDO Fatt.n. 000043/20/PA del 16/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020","2020-07-20",1314,0,83,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-07-20"]
[2359,1,0,823.5,823.5,"SIBESTAR S.R.L.","Z1F2B9BA63","SALDO Fatt.n. 181/FT del 30/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E LUMINOSI ANNO 2020","2020-07-20",7325,0,137,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-07-20"]
[2360,1,0,383.49,383.49,"IDRAS SPA","Z172CBA4D3","SALDO Fatt.n. FT/FPA/VPA/0000053 del 30/06/2020 FORNITURA ASCIUGACAPELLI PER GLI SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO SALETTI","2020-07-20",1300,0,323,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-07-20"]
[2361,1,0,{"v":5270.4,"d":"5,270.40"},{"v":5270.4,"d":"5,270.40"},"PELLICIOLI COSTRUZIONI SRL","Z8D2D139CC","SALDO Fatt.n. 38/2020 del 03/07/2020 Opere di realizzazione griglia smaltimanto acque metoriche Via Giotto","2020-07-20",9693,0,392,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-07-20"]
[2362,1,0,{"v":1300,"d":"1,300.00"},{"v":1300,"d":"1,300.00"},"SPAZIO AUTISMO ONLUS",null,"CONTRIBUTO PER PROGETTO SPAZIO ESTATE A.K.","2020-07-20",7201,0,501,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-20"]
[2363,1,0,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"EL MIDALI MBARKA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-20",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-20"]
[2364,1,0,800,800,"OPOKU ATTA FRANCIS NTI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-20",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-20"]
[2365,1,0,800,800,"PERRONE JUAN CARLOS",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-20",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-20"]
[2366,1,0,300,300,"PEZZOTTA DANIELLA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-20",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-20"]
[2367,1,0,300,300,"RUGGERI MARIALUIGIA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-20",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-20"]
[2368,1,0,200,200,"RUSSO FABRIZIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-20",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-20"]
[2369,1,0,100,100,"CARRARA MARIA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-20",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-20"]
[2370,1,0,100,100,"CARRARA ELENA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-20",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-20"]
[2382,1,0,{"v":6492.48,"d":"6,492.48"},{"v":6492.48,"d":"6,492.48"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI LUGLIO","2020-07-20",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-07-20"]
[2441,1,0,420,420,"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CRE DIPO SERIGNE FALLOU","2020-07-21",7201,0,541,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-21"]
[2442,1,0,280,280,"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA CRE ORATORIO 2020","2020-07-21",7201,0,541,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-07-21"]
[2443,1,0,60,60,"ORTOFRUTTA DI BRIGNOLI CAMILLA",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 523","2020-07-21",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-21"]
[2444,1,0,240,240,"ORTOFRUTTA CORTINOVIS DI CORTINOVIS MARCO",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 523","2020-07-21",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-21"]
[2445,1,0,{"v":2986.23,"d":"2,986.23"},{"v":2986.23,"d":"2,986.23"},"MORENA STEFANO","Z242A12134","SALDO Fatt.n. 60 del 08/07/2020 COLLOQUI PSICOLOGICI SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO PER SCUOLE DELLISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO DI NEMBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020","2020-07-21",3526,0,940,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",2,"Assistenza psicologica, sociale e religiosa","2020-07-21"]
[2446,1,0,{"v":3526.62,"d":"3,526.62"},{"v":3526.62,"d":"3,526.62"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","ACCONTO Fatt.n. FPA 80/20 del 10/07/2020 Servizio di pulizia degli edifici pubblici di proprieta comunale eseguito nel mese di Giugno 2020","2020-07-21",3764,0,167,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-07-21"]
[2447,1,0,451.46,451.46,"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 80/20 del 10/07/2020 Servizio di pulizia degli edifici pubblici di proprieta comunale eseguito nel mese di Giugno 2020","2020-07-21",3785,0,168,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-07-21"]
[2448,1,0,{"v":3178.66,"d":"3,178.66"},{"v":3178.66,"d":"3,178.66"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 81/20 del 10/07/2020 Servizio di pulizia impianti sportivi giugno 2020","2020-07-21",6494,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-07-21"]
[2449,1,0,338.44,338.44,"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC","Z882D85338","ACCONTO Fatt.n. V1 1059/20 del 11/07/2020 FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE E PULIZIA","2020-07-21",7202,0,484,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-21"]
[2450,1,0,285.11,285.11,"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC","Z882D85338","SALDO Fatt.n. V1 1059/20 del 11/07/2020 FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICAZIONE E PULIZIA","2020-07-21",6492,0,485,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",12,"Accessori per attività sportive e ricreative","2020-07-21"]
[2451,1,0,500,500,"LEGGERE S.R.L.",8265900477,"SALDO Fatt.n. 7458 del 14/07/2020 FORNITURA E-BOOK","2020-07-21",10546,0,308,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-07-21"]
[2453,1,0,121,121,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020.","2020-07-22",815,0,299,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-07-22"]
[2454,1,0,{"v":2440,"d":"2,440.00"},{"v":2440,"d":"2,440.00"},"BERGAMELLI S.R.L.","Z382C8E2FS","SALDO Fatt.n. N000578 del 27/04/2020 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE","2020-07-23",7202,0,301,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-23"]
[2455,1,0,857.32,857.32,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006182 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",80,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2456,1,0,685.49,685.49,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006205 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",1327,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2457,1,0,17.53,17.53,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006199 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2458,1,0,28.66,28.66,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006186 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2459,1,0,17.34,17.34,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006185 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2460,1,0,17.98,17.98,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006204 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2461,1,0,157.65,157.65,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006214 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",1323,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2462,1,0,371.28,371.28,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006216 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",1317,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2463,1,0,160.53,160.53,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006212 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",1307,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2464,1,0,85.78,85.78,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006203 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",1327,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2465,1,0,43.47,43.47,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006192 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2466,1,0,71.99,71.99,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006190 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2467,1,0,131.1,131.1,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006184 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2468,1,0,{"v":14766.31,"d":"14,766.31"},{"v":14766.31,"d":"14,766.31"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970006181 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-07-23",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-07-23"]
[2469,1,0,275,275,"ALESSIA LIBRERIA DI ALGERI ALESSIA","Z512D5846B","SALDO Fatt.n. 11/PA del 20/06/2020 FORNITURA DI N. 110 TESTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA DA DISTRIBUIRE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE TERZA MEDIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"ENEA TALPINO\" DI NEMBRO (BG)","2020-07-23",410,0,437,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-07-23"]
[2470,1,0,941.25,941.25,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI SECONDO TRIMESTRE 2020 - ORDINARI 616 STIPENDI 137 (P. 100 -R. 2097)","2020-07-23",370,0,543,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",2,"Oneri per servizio di tesoreria","2020-07-23"]
[2471,1,0,0.44,10.62,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONE PAGOBANCOMAT-COMM BANCARIOA PAGOBANCOMAT MAGGIO 20 UFF ANAGRAFE (P. 89 -R. 1875)","2020-07-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-07-23"]
[2471,2,0,1.46,10.62,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONE PAGOBANCOMAT-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT MAGGIO 2020 UFF ANAGRAFE (P. 90 -R. 1876)","2020-07-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-07-23"]
[2471,3,0,0.4,10.62,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"CARTASI-IMP DIRITTI PERCENTUALE NEXI (P. 98 -R. 2045)","2020-07-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-07-23"]
[2471,4,0,8.32,10.62,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"CARTASI-IMP DIRITTI PERCENTUALE NEXI (P. 99 -R. 2046)","2020-07-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-07-23"]
[2472,1,0,{"v":1528.87,"d":"1,528.87"},{"v":1528.87,"d":"1,528.87"},"POSTE ITALIANE SPA",null,"IVA SPLIT DA VENDITA - FATTURA 3/6/2 DEL 19/06/2020 - POSTE ITALIANE (GIRO CONTABILE) - RIF. REVERS. N.","2020-07-23",8572,0,546,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-07-23"]
[2473,1,0,100,100,"BELOTTI PATRIZIA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA 2019","2020-07-24",7194,0,1066,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",5,"Altri trasferimenti a famiglie",999,"Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.","2020-07-24"]
[2474,1,0,{"v":1712.88,"d":"1,712.88"},{"v":1712.88,"d":"1,712.88"},"ALMA S.P.A.","ZC02ADF995","SALDO Fatt.n. 6 / 1668 / 2020 del 30/06/2020 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2020","2020-07-24",585,0,1050,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-07-24"]
[2475,1,0,97.6,358.68,"ALMA S.P.A.","ZA91C9E464","SALDO Fatt.n. 6 / 1669 / 2020 del 30/06/2020 Pratica Modello 350/P, autoliquidazione inail e passweb Breda e Lazzaroni","2020-07-24",585,0,739,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-07-24"]
[2475,2,0,261.08,358.68,"ALMA S.P.A.","ZBA24E9B46","ACCONTO Fatt.n. 6 / 1669 / 2020 del 30/06/2020 Pratica Modello 350/P, autoliquidazione inail e passweb Breda e Lazzaroni","2020-07-24",585,0,739,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-07-24"]
[2476,1,0,306,306,"CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L.","Z052D91D2F","SALDO Fatt.n. PAR2000190 del 13/07/2020 ACQUISTO DI N. 2 CARTONI DI GEL DISINFETTANTE MANI PER DISPENSER UBICATI NEL PALAZZO COMUNALE","2020-07-24",7202,0,500,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-24"]
[2477,1,0,256.2,256.2,"HALLEY INFORMATICA SRL","ZF928FDADA","SALDO Fatt.n. 12631/16/10 del 15/07/2020 ORA FORMAZIONE IN VDC","2020-07-24",325,0,546,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",2,"Assistenza all'utente e formazione","2020-07-24"]
[2478,1,0,{"v":4575.7,"d":"4,575.70"},{"v":4575.7,"d":"4,575.70"},"ABACO S.P.A.","Z481C5483C","SALDO Fatt.n. 2020120003048 del 15/07/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2020 A 30/06/2020","2020-07-24",585,0,535,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-07-24"]
[2479,1,0,61,61,"ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI","Z772D5D737","SALDO Fatt.n. 374/A del 20/07/2020 Ricorso al T.A.R. avverso la delibera ARERA","2020-07-24",450,0,449,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",2,"Altre spese legali","2020-07-24"]
[2480,1,0,{"v":14527.37,"d":"14,527.37"},{"v":14527.37,"d":"14,527.37"},"HALLEY INFORMATICA SRL","ZE72C7520D","SALDO Fatt.n. 12905/16/10 del 20/07/2020 Convenzione di assistenza software 2020 - II RATA","2020-07-24",305,0,276,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",6,"Licenze d'uso per software","2020-07-24"]
[2481,1,0,330,330,"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GHERIM PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO \"LA NATURA E IL SUO VALORE\" - 19 GIUGNO 2020","2020-07-24",4050,0,516,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-07-24"]
[2482,1,0,{"v":3879.6,"d":"3,879.60"},{"v":3879.6,"d":"3,879.60"},"TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)","Z6F2D88B3B","SALDO Fatt.n. 697/V2 del 09/07/2020 GRAFICA E STAMPA","2020-07-27",410,0,494,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-07-27"]
[2483,1,0,87.92,87.92,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369805094 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-07-28",3520,0,199,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-07-28"]
[2484,1,0,427.88,427.88,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369805093 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-07-28",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-07-28"]
[2486,1,0,{"v":4260.49,"d":"4,260.49"},{"v":4260.49,"d":"4,260.49"},"CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.",null,"INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - C.DD.P. 449826800 - SCADENZA 31/07/2020","2020-07-30",1321,0,0,1,"Spese correnti",7,"Interessi passivi",5,"Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine",4,"Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese",3,"Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine","2020-07-30"]
[2487,1,0,2,2,"CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO - SOCIETA' E SALUTE SPA","Z7E2D842CC","SALDO Fatt.n. 2030000050 del 22/07/2020 INCASSO N 16 TAMPONI MOLECOLARI RINOFARINGEI (RIF.CONTRATTO DEL 02/07/2020)","2020-07-30",7202,0,483,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-07-30"]
[2488,1,0,61.32,61.32,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200560 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-03",1305,0,94,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-03"]
[2489,1,0,74.21,74.21,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200557 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-03",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-03"]
[2490,1,0,59.85,59.85,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200552 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-03",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-03"]
[2491,1,0,362.34,362.34,"COLMAN LUCA S.R.L.","Z952D65109","SALDO Fatt.n. 190/PA del 13/07/2020 FORNITURA E POSA TORRETTA PRESE ELETTRICHE DA POSIZIONARE PRESSO IL MUSEO MUPIC","2020-08-03",9693,0,453,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-08-03"]
[2492,1,0,457.5,457.5,"COLMAN LUCA S.R.L.","ZC42D8E5CB","SALDO Fatt.n. 191/PA del 13/07/2020 FORNITURA E POSA STAZIONE DI ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE ANTINCENDIO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE","2020-08-03",9693,0,498,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-08-03"]
[2493,1,0,207.4,207.4,"VETRARIA NEMBRESE srl","Z5B2D41093","SALDO Fatt.n. 0000/0000000144 del 20/07/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRATE ROTTE A SEGUITO DI FURTO PRESSO UFFICIO CUSTODE DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO","2020-08-03",1309,0,416,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-08-03"]
[2494,1,0,{"v":1098,"d":"1,098.00"},{"v":1098,"d":"1,098.00"},"MOLOGNI F.LLI SNC DI MOLOGNI SERGIO E GIANFRANCO & C.","Z302D8C5BF","SALDO Fatt.n. 26/001 del 20/07/2020 FORNITURA E POSA TRATTO BARRIERA STRADALE DI VIA GAVARNO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE","2020-08-03",1309,0,496,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-08-03"]
[2495,1,0,488,488,"MOLOGNI F.LLI SNC DI MOLOGNI SERGIO E GIANFRANCO & C.","Z352D3DC2C","SALDO Fatt.n. 28/001 del 23/07/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BARRIERA STRADALE DI VIA GAVARNO","2020-08-03",9693,0,410,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-08-03"]
[2496,1,0,158.6,158.6,"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","Z062D9AF8B","SALDO Fatt.n. PA12 del 21/07/2020 INTERVENTO URGENTE DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTO FOGNARIO","2020-08-03",5415,0,506,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-08-03"]
[2497,1,0,109.8,109.8,"DONATI SOLLEVAMENTI SRL","ZF22AE13CE","SALDO Fatt.n. 4621440034 del 14/07/2020 MANUTENZIONE PREVENTIVA TRIMESTRALE","2020-08-03",285,0,219,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",999,"Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","2020-08-03"]
[2498,1,0,495,495,"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","Z652CF5769","SALDO Fatt.n. 10PA/A del 15/07/2020 Fornitura e posa koelreuteria in vaso, comprensivo di eliminazione pianta secca esistente e rimozione ceppaia","2020-08-03",10871,0,375,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-08-03"]
[2499,1,0,658.8,658.8,"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","ZAF2D3DBB8","SALDO Fatt.n. 4PA/M del 15/07/2020 Diserbo totale vialetti presso centro sportivo Saletti","2020-08-03",10871,0,412,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-08-03"]
[2500,1,0,{"v":17008.29,"d":"17,008.29"},{"v":17008.29,"d":"17,008.29"},"C-SPIN INGEGNERI ALGERI, GERVASONI, ROTA ASSOCIATI","Z6E2D85ED7","SALDO Fatt.n. FATTPA 17_20 del 17/07/2020 Prestazioni professionali relative al progetto definitivo-esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di messa in sicurezza solai e rifacimento controsoffittature della scuo","2020-08-03",9728,0,499,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-08-03"]
[2502,1,0,{"v":3996.55,"d":"3,996.55"},{"v":3996.55,"d":"3,996.55"},"WES PROJECT SRL","ZBE2D506E2","SALDO Fatt.n. 122 del 13/07/2020 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLEDIFICIO COMUNALE SEDE DELLUNIONE INSIEME SUL SERIO","2020-08-03",12313,0,468,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-08-03"]
[2503,1,0,{"v":71500,"d":"71,500.00"},{"v":71500,"d":"71,500.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/28 del 15/07/2020 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2020","2020-08-03",5793,0,154,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-08-03"]
[2504,1,0,330.38,330.38,"SIBESTAR S.R.L.","Z912D85E78","SALDO Fatt.n. 219/FT del 14/07/2020 SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTO A IMPIANTO SEMAFORICO VIA GAVARNO","2020-08-03",7325,0,490,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-08-03"]
[2505,1,0,{"v":1281,"d":"1,281.00"},{"v":1281,"d":"1,281.00"},"S.D.B. SRL SEGNALETICA DEL BORGO","ZB12D85D4A","SALDO Fatt.n. 267 del 24/07/2020 ORNITURA ARCHETTI PEDONALI","2020-08-03",7325,0,491,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-08-03"]
[2506,1,0,{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},"COLNAGO SERGIO","ZA12B26197","SALDO Fatt.n. 48/001 del 28/07/2020 Incarico professionale di progettazione , direzione lavori, sicurezza e contabilita opera di realizzazione pista ciclopedonale lungo il fiume Serio (Ponte via Acqua dei Buoi)","2020-08-03",9714,0,1044,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-08-03"]
[2508,1,0,{"v":4359.98,"d":"4,359.98"},{"v":4359.98,"d":"4,359.98"},"BENITO ARREDO URBANO s.r.l.","Z742D6D06D","SALDO Fatt.n. FATTPA 50_20 del 07/07/2020 ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER STRADE E AREE VERDI COMUNALI","2020-08-03",10872,0,472,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-08-03"]
[2509,1,0,8.45,8.45,"ENEGAN SPA",7332420865,"SALDO Fatt.n. 2020/20005.0560830 del 08/07/2020 FATTURA","2020-08-03",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2510,1,0,172.23,172.23,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","Z912BC302E","SALDO Fatt.n. S00067 del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-08-03",1300,0,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-08-03"]
[2511,1,0,{"v":1221.48,"d":"1,221.48"},{"v":1221.48,"d":"1,221.48"},"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z822BD2A14","SALDO Fatt.n. 000046/PA del 30/06/2020","2020-08-03",1300,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-08-03"]
[2512,1,0,439.2,439.2,"SVI CERTIFICAZIONI SRL","Z0D2CDA4E0","SALDO Fatt.n. FATTPA669/20 del 30/06/2020 VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE","2020-08-03",9697,0,345,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-08-03"]
[2513,1,0,88.96,88.96,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","ZA32BD2A26","SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI -","2020-08-03",7312,0,162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-08-03"]
[2514,1,0,{"v":16638.06,"d":"16,638.06"},{"v":16638.06,"d":"16,638.06"},"EUREKA SRL",8110427815,"SALDO Fatt.n. 217 del 27/06/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI. Trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2020. CIG 8110427815.","2020-08-03",5182,0,230,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-08-03"]
[2515,1,0,483.12,483.12,"E-VAI S.r.l. con socio unico","Z1A2B998AF","SALDO Fatt.n. 0050010181 del 23/07/2020 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME luglio 2020","2020-08-03",811000,0,159,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",2,"Noleggi di mezzi di trasporto","2020-08-03"]
[2516,1,3185,{"v":4749.95,"d":"4,749.95"},{"v":4749.95,"d":"4,749.95"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","Z142D4C08D","SALDO Fatt.n. 000728 del 30/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIE E IGIENIZZAZIONE ATTREZZATURE E SERVIZI IGIENICI DEI PARCHI COMUNALI MAGGIO E GIUGNO 2020","2020-08-03",7203,0,429,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-10-14"]
[2517,1,0,{"v":12000,"d":"12,000.00"},{"v":12000,"d":"12,000.00"},"GERVASONI WILLIAM","Z1429ED488","SALDO Fatt.n. FE03/2020 del 03/07/2020","2020-08-03",11901,0,876,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-08-03"]
[2518,1,0,115,115,"AMBROSINI FRESCHI S.R.L.",null,"SALDO Fatt.n. VP0000012 del 13/07/2020 RIMBORSO BUONI SPESA-EMERGENZA COVID-19","2020-08-03",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-08-03"]
[2519,1,0,330,330,"MOIOLI GIOVANNI",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 563","2020-08-03",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-08-03"]
[2520,1,0,250,250,"QUICK SHOPPING DI ROTA CINZIA S.N.C.",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 563","2020-08-03",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-08-03"]
[2521,1,0,23.06,23.06,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007316 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2522,1,0,41.39,41.39,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007305 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2523,1,0,43.7,43.7,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970007691 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2524,1,0,54.47,54.47,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970007692 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2525,1,0,11.57,11.57,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007297 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2526,1,0,88.49,88.49,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007319 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2527,1,0,49.68,49.68,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007321 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2528,1,0,39.14,39.14,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007317 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2529,1,0,42.85,42.85,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007303 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2530,1,0,26.55,26.55,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007301 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-03",6180,0,125,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-03"]
[2531,1,0,{"v":1280,"d":"1,280.00"},{"v":1280,"d":"1,280.00"},"ESSELUNGA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 4030000367 del 17/07/2020 RIMBORSO BUONI SPESA-EMERGENZA COVID-19","2020-08-03",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-08-03"]
[2532,1,0,{"v":5117.82,"d":"5,117.82"},{"v":5117.82,"d":"5,117.82"},"NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","8149095DEB","SALDO Fatt.n. 1984/PA del 06/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELLINFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE GIUGNO 2020","2020-08-03",3369,0,1101,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-08-03"]
[2533,1,0,28.01,28.01,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201211104 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-03",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-03"]
[2534,1,0,34.76,34.76,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201211105 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-03",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-03"]
[2535,1,0,125.88,125.88,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201213772 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-03",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-03"]
[2536,1,0,38.21,38.21,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201213773 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-03",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-03"]
[2537,1,0,92.09,92.09,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200555 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-03",6182,0,126,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-03"]
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[2539,2,0,54.5,57.72,"TIM S.p.A.",8294113691,"ACCONTO Fatt.n. 7X02741749 del 14/08/2020 CONTO CELLULARI - 5BIM 2020","2020-08-03",785,0,552,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-08-03"]
[2540,1,0,95.64,95.64,"TIM S.p.A.",8294113691,"ACCONTO Fatt.n. 7X01992510 del 15/06/2020 4BIM 2020","2020-08-03",6177,0,551,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-08-03"]
[2541,1,0,71.74,71.74,"TIM S.p.A.",8294113691,"ACCONTO Fatt.n. 7X01992510 del 15/06/2020 4BIM 2020","2020-08-03",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-08-03"]
[2542,1,0,23.92,23.92,"TIM S.p.A.",8294113691,"SALDO Fatt.n. 7X01992510 del 15/06/2020 4BIM 2020","2020-08-03",321,0,208,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-08-03"]
[2543,1,0,43.91,43.91,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200520 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",6510,0,131,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2544,1,0,58.84,58.84,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200519 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",6510,0,131,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2545,1,0,20.38,20.38,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200548 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",6510,0,131,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2546,1,0,12.69,12.69,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200516 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",6510,0,131,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2547,1,0,89.41,89.41,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200551 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",2991,0,111,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2548,1,0,82.81,82.81,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200558 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",2991,0,111,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2549,1,0,69.46,69.46,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200517 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",2991,0,111,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2550,1,0,130.03,130.03,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200549 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",2991,0,111,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2551,1,0,42.93,42.93,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200562 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",2991,0,111,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2552,1,0,42.44,42.44,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200561 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",2991,0,111,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2553,1,0,77.79,77.79,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200515 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",2991,0,111,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2554,1,0,203.26,203.26,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200518 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",3192,0,114,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2555,1,0,47.19,47.19,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200566 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",3786,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2556,1,0,42.4,42.4,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200554 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",3786,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2557,1,0,-17.96,68.29,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153329 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",3786,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2557,2,0,86.25,68.29,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200567 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",3786,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2558,1,0,0.13,0.13,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200556 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",3786,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2559,1,0,3.28,3.28,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201200559 del 13/07/2020 FORNITURA GAS","2020-08-04",1318,0,100,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-04"]
[2560,1,0,229.12,229.12,"S.I.A.E.","Z542B8727D","SALDO Fatt.n. 1620011407 del 14/07/2020 MODERNISSIMO PER.19/06/2020-19/06/2020 Concerto classica Diritti amministrativi di procedura","2020-08-04",3796,0,78,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-04"]
[2561,1,0,{"v":4037.29,"d":"4,037.29"},{"v":4037.29,"d":"4,037.29"},"PROMAL SRL","ZB22B46018","ACCONTO Fatt.n. 70 del 29/05/2020 ACQUISTO SCAFFALI ESPOSITORI PER BIBLIOTECA-CENTRO CULTURA","2020-08-04",10546,0,1083,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-04"]
[2562,1,0,480,480,"PROMAL SRL","ZB22B46018","SALDO Fatt.n. 70 del 29/05/2020 ACQUISTO SCAFFALI ESPOSITORI PER BIBLIOTECA-CENTRO CULTURA","2020-08-04",10546,0,519,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-04"]
[2563,1,0,296.1,296.1,"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","Z4129EE1A4","SALDO Fatt.n. 373/01 del 22/07/2020 CORSI ALFABETIZZAZIONE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA","2020-08-04",3462,0,813,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",2,"Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche","2020-08-04"]
[2564,1,0,200,200,"ANUSCA SRL","ZBE2B8EB39","SALDO Fatt.n. 584E del 24/07/2020 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO IN MODALITA WEBINAR SU TEMATICHE DI ATTUALITA IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO","2020-08-04",590000,0,85,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",4,"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria","2020-08-04"]
[2565,1,0,155.62,155.62,"Myo s.r.l.","Z292DBE1F6","SALDO Fatt.n. 2040/200018107 del 24/07/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SETTORE AFFARI GENERALI","2020-08-04",160,0,545,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-08-04"]
[2566,1,0,550.32,550.32,"BANCO BPM SPA",null,"INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CREBERG 1454236 - SCADENZA 30.06.2020","2020-08-04",3823,0,0,1,"Spese correnti",7,"Interessi passivi",5,"Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine",4,"Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese",999,"Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine","2020-08-04"]
[2567,1,0,{"v":5301.52,"d":"5,301.52"},{"v":5301.52,"d":"5,301.52"},"BANCO BPM SPA",null,"INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CREBERG 1454237 - SCADENZA 30.06.2020","2020-08-04",1321,0,0,1,"Spese correnti",7,"Interessi passivi",5,"Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine",4,"Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese",1,"Interessi passivi a imprese controllate su finanziamenti a medio lungo termine","2020-08-04"]
[2568,1,0,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLORATORIO SAN FILIPPO NERI DELLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO IN NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DEL CINEMA ALLAPERTO \"PER LA RINASCITA\" - GIUGNO/LUGLIO 2020 - PARCO ROTONDO DI NEMBRO","2020-08-04",4050,0,476,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-08-04"]
[2570,1,0,420,420,"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA C.R.E. BESHIR AMIR","2020-08-04",7201,0,549,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-04"]
[2571,1,0,260,260,"Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO ICARO A FAVORE DI ATS (AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO) - PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2021 COMUNE DI NEMBRO","2020-08-04",990,0,556,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-08-04"]
[2572,1,0,432,432,"LONNO IMMOBILIARE di Valerio Bonfanti & c. sas",null,"CONTRIBUTO PER AFFITTO MESE DI MARZO 2020 SIG.RA GIACALONE PATRIZIA CF: GCLPRZ83H61G856D","2020-08-04",7201,0,549,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-04"]
[2573,1,0,{"v":4313.92,"d":"4,313.92"},{"v":4313.92,"d":"4,313.92"},"BARCELLA STUDIO TRE di Arch. Raffaele Barcella. Geom Ma","Z2D2D4C168","SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/07/2020 Prestazioni professionali relative a progettazione, direzione lavori, contabilita e CRE lavori di realizzazione rotatoria via Locatelli-via Roma","2020-08-04",12314,0,428,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-08-04"]
[2575,1,0,{"v":1583.51,"d":"1,583.51"},{"v":1583.51,"d":"1,583.51"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"LIQUIDAZIONI MENSILI IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI - LUGLIO 2020","2020-08-06",8572,0,206,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-08-06"]
[2577,1,0,{"v":2666,"d":"2,666.00"},{"v":2666,"d":"2,666.00"},"ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE INPS",null,"ACQUISTO DI VOUCHER INPS \"PRESTO\" PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO A SOSTEGNO DEL REDDITO","2020-08-06",6907,0,563,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-08-06"]
[2579,1,0,37,37,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020.","2020-08-06",815,0,299,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-08-06"]
[2580,1,0,4.88,4.88,"S.I.A.E.","Z542B8727D","SALDO Fatt.n. 1620012321 del 29/07/2020 Diritti amministrativi di procedura","2020-08-07",3796,0,78,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-07"]
[2581,1,0,4.88,4.88,"S.I.A.E.","Z542B8727D","SALDO Fatt.n. 1620012322 del 29/07/2020 Diritti amministrativi di procedura","2020-08-07",3796,0,78,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-07"]
[2582,1,0,{"v":4085.78,"d":"4,085.78"},{"v":4085.78,"d":"4,085.78"},"SPORTISSIMO S.R.L.","Z1A2C8897E","SALDO Fatt.n. 1/583 del 30/07/2020 MANUTENZIONE RECINZIONE PERIMETRALE CONTENITIVA CAMPO DA CALCIO PRESSO AREA VERDE VIANA","2020-08-07",10564,0,297,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-07"]
[2583,1,0,17.76,17.76,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007285 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",1304,0,93,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
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[2585,1,0,103.8,103.8,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007314 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
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[2591,1,0,20.42,20.42,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007311 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2592,1,0,255.32,255.32,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007278 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",3190,0,113,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
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[2599,1,0,979.77,979.77,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007291 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2600,1,0,123.74,123.74,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007292 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2601,1,0,22.63,22.63,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007284 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2602,1,0,42.6,42.6,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007313 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2603,1,0,38.95,38.95,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007306 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2604,1,0,400.26,400.26,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007288 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2605,1,0,61.07,61.07,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007320 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2606,1,0,79.11,79.11,"EGEA COMMERCIALE SRL",null,"SALDO Fatt.n. 2020412020000003057 del 22/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2607,1,0,605,605,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020010447 del 24/07/2020 FORNITURA ACQUA","2020-08-07",6515,0,132,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-08-07"]
[2608,1,0,41.28,41.28,"SOC. IRIDEOS S.P.A",null,"SALDO Fatt.n. 0012002770 del 20/07/2020 SPESE TELEFONICHE","2020-08-07",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-08-07"]
[2609,1,0,0.02,23.55,"LEGGERE S.R.L.","8351377E4E","ACCONTO Fatt.n. 8994 del 31/07/2020 FORNITURA DVD","2020-08-07",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-07"]
[2609,2,0,23.53,23.55,"LEGGERE S.R.L.","8351377E4E","ACCONTO Fatt.n. 8994 del 31/07/2020 FORNITURA DVD","2020-08-07",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-07"]
[2610,1,0,-0.08,521.76,"LEGGERE S.R.L.","8351377E4E","ACCONTO Fatt.n. 8995 del 31/07/2020 FORNITURA LIBRI","2020-08-07",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-07"]
[2610,2,0,521.84,521.76,"LEGGERE S.R.L.","8351377E4E","SALDO Fatt.n. 8995 del 31/07/2020 FORNITURA LIBRI","2020-08-07",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-07"]
[2611,1,0,77.84,77.84,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 8996 del 31/07/2020 FORNITURA LIBRI","2020-08-07",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-07"]
[2612,1,0,46.91,46.91,"LEGGERE S.R.L.","8351377E4E","SALDO Fatt.n. 8997 del 31/07/2020 FORNITURA LIBRI","2020-08-07",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-07"]
[2613,1,0,47.7,47.7,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 8998 del 31/07/2020 FORNITURA LIBRI","2020-08-07",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-07"]
[2614,1,0,765.48,765.48,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007277 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",80,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2615,1,0,18.06,18.06,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007299 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",80,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2616,1,0,629.48,629.48,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007302 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",1327,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2617,1,0,19.56,19.56,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007282 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",1308,0,97,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2618,1,0,17.98,17.98,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007295 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2619,1,0,27.91,27.91,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007283 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
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[2622,1,0,147.35,147.35,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007310 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",1323,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
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[2624,1,0,151.51,151.51,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007308 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",1307,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2625,1,0,98.81,98.81,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007298 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",1327,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2626,1,0,42.76,42.76,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007289 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2627,1,0,68.59,68.59,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007287 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2628,1,0,127.56,127.56,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007279 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2629,1,0,{"v":13807.64,"d":"13,807.64"},{"v":13807.64,"d":"13,807.64"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970007276 del 21/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-08-07",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-08-07"]
[2630,1,0,81.2,81.2,"REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA BG 898 NY IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO","2020-08-07",7335,0,567,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-08-07"]
[2632,1,0,{"v":1330.98,"d":"1,330.98"},{"v":1330.98,"d":"1,330.98"},"CONDOMINIO \"RESIDENCE VIANA\"",null,"SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL CONDOMINIO RESIDENZA VIANA - SALDO GESTIONE ANNO 2020/2021","2020-08-07",4152,0,575,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-08-07"]
[2633,1,0,283.64,283.64,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA GAS N. 20711 CLIENTE DIAITE DIA CODICE FISCALE: DTIDIA64B21Z343B","2020-08-07",7201,0,568,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-07"]
[2634,1,0,318.74,318.74,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA GAS N. 89819 CLIENTE DIAITE DIA CODICE FISCALE: DTIDIA64B21Z343B","2020-08-07",7201,0,568,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-07"]
[2635,1,0,175.14,175.14,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA N. 178601 DEL 21-05-2020 CLIENTE DIAITE DIA CODICE FISCALE: DTIDIA64B21Z343B","2020-08-07",7201,0,568,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-07"]
[2636,1,0,500,500,"ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NEMBRESI NEL MONDO PER LORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"GIORNATE DEL MIGRANTE 2020 - XXV FESTA DELLEMIGRANTE\" - AGOSTO 2020","2020-08-07",3790,0,557,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",999,"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","2020-08-07"]
[2637,1,0,180,180,"A.S.D. PALLAMANO CUS BERGAMO",null,"CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - CUS BERGAMO PALLAMANO A.S.D.","2020-08-07",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-07"]
[2638,1,0,{"v":2379,"d":"2,379.00"},{"v":2379,"d":"2,379.00"},"CRISERA' GIUSEPPE MASSIMO",null,"SALDO Fatt.n. FPA/14/20 del 27/07/2020 revisione dei conti effettuata nel secondo trimestre 2020","2020-08-10",130,0,340,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",8,"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione","2020-08-10"]
[2640,1,0,{"v":12463.31,"d":"12,463.31"},{"v":12463.31,"d":"12,463.31"},"MD SPA",null,"ACCONTO Fatt.n. 2127002328 del 17/06/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-08-10",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-08-10"]
[2641,1,0,371.69,371.69,"MD SPA",null,"SALDO Fatt.n. 2127002328 del 17/06/2020 RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-08-10",7201,0,331,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-10"]
[2704,1,0,732,732,"HALLEY INFORMATICA SRL","Z142BB1769","SALDO Fatt.n. 13811/16/10 del 30/07/2020 Trasferimento dati server","2020-08-11",325,0,144,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",999,"Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.","2020-08-11"]
[2705,1,0,{"v":3416,"d":"3,416.00"},{"v":3416,"d":"3,416.00"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","ZF22D99DC6","SALDO Fatt.n. VEN0202000039 del 28/07/2020 ACQUISTO PER LANNO 2020 DI UN ANTIVIRUS DI TOTALE SICUREZZA INFORMATICA \"PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360","2020-08-11",122,0,503,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",6,"Licenze d'uso per software","2020-08-11"]
[2706,1,0,39,39,"MAGGIOLI S.P.A.","ZF92D64E93","SALDO Fatt.n. 0005955888 del 31/07/2020 FORNITURA DI LIBRI","2020-08-11",940,0,451,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-08-11"]
[2707,1,0,381,381,"COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO",null,"RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA FAMIGLIA RICCARDI A FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CUP J48E19000000004) - LIQ. DET. 616","2020-08-11",10613,0,586,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-08-11"]
[2708,1,0,200,200,"VIGILI DEL FUOCO-COMANDO PROVINCIALE",null,"RINNOVO PRATICA ANTINCENDIO N. 39027 DELLA EX SCUOLA DI GAVARNO","2020-08-11",9697,0,585,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-08-11"]
[2709,1,0,356.7,356.7,"KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C","Z8E2DC6AFF","SALDO Fatt.n. 336 del 31/07/2020 FORNITURA DI N. DUE PIANTANE PORTA GEL IGIENIZZANTE","2020-08-12",7202,0,553,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-08-12"]
[2710,1,0,228.65,228.65,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 16 / 1010 del 27/07/2020 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: CP973KJ - DITTA ROTA SERGIO SRL DI NEMBRO - (CIG: Z202C02FBA)","2020-08-12",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-08-12"]
[2711,1,0,481.9,481.9,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 17 / 1010 del 31/07/2020 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Targa: BN496RW - DITTA ROTA SERGIO SRL DI NEMBRO - (CIG: Z202C02FBA)","2020-08-12",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-08-12"]
[2712,1,0,{"v":6664.86,"d":"6,664.86"},{"v":6664.86,"d":"6,664.86"},"MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO","Z6F2C0B0DF","SALDO Fatt.n. 57/E / 20 del 06/07/2020 Servizio manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica - 1 quadrimestre.","2020-08-12",7430,0,267,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-08-12"]
[2713,1,0,439.92,439.92,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369843536 del 17/07/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-08-12",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-08-12"]
[2714,1,0,70.47,70.47,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369843537 del 17/07/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-08-12",6905,0,196,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-08-12"]
[2715,1,0,36.84,36.84,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369843538 del 17/07/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-08-12",161,0,186,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-08-12"]
[2716,1,0,349.54,349.54,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369876388 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-08-12",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-08-12"]
[2718,1,0,{"v":68400,"d":"68,400.00"},{"v":68400,"d":"68,400.00"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 AD RSA NEMBRO","2020-08-12",6862,0,593,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-08-12"]
[2719,1,0,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLUNIONE DEI COMUNI DENOMINATA UNIONE INSIEME SUL SERIO - AGOSTO 2020","2020-08-12",2300,0,211,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-08-12"]
[2720,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI AGOSTO 2020","2020-08-12",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-12"]
[2721,1,0,52,52,"MERELLI PAOLO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI AGOSTO 2020","2020-08-12",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-12"]
[2722,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI AGOSTO 2020","2020-08-12",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-12"]
[2723,1,0,60,60,"SPINELLI ADRIANO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI AGOSTO 2020","2020-08-12",7193,0,409,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-12"]
[2724,1,0,0.44,23.18,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT - MESE GIUGNO 2020 3869823-00004 (P. 110 -R. 2337)","2020-08-12",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-12"]
[2724,2,0,1.93,23.18,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFFICIO ANAGRAFE-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT - MESE GIUGNO 2020 3869823-00004 (P. 109 -R. 2336)","2020-08-12",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-12"]
[2724,3,0,10.08,23.18,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20200720-0242 COMMISSIONI DI LAVORAZIONE S.B.F. (P. 105 -R. 2227)","2020-08-12",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-12"]
[2724,4,0,0.7,23.18,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"ADDEBITI PREAUTORIZZATI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 111 -R. 2417)","2020-08-12",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-12"]
[2724,5,0,10.03,23.18,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"ADDEBITI PREAUTORIZZATI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 112 -R. 2418)","2020-08-12",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-12"]
[2739,1,0,{"v":6492.48,"d":"6,492.48"},{"v":6492.48,"d":"6,492.48"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI AGOSTO","2020-08-14",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-08-14"]
[2740,1,0,{"v":1340,"d":"1,340.00"},{"v":1340,"d":"1,340.00"},"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI AGOSTO","2020-08-14",440,0,564,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-08-14"]
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[2743,1,0,{"v":2093.64,"d":"2,093.64"},{"v":2093.64,"d":"2,093.64"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO","2020-08-14",440,0,1221,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-08-14"]
[2744,1,0,{"v":2100,"d":"2,100.00"},{"v":2100,"d":"2,100.00"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO","2020-08-14",440,0,1249,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-08-14"]
[2785,1,0,{"v":4950,"d":"4,950.00"},{"v":4950,"d":"4,950.00"},"A.S.D. ATLETICA SALETTI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASD ATLETICA SALETTI A FRONTE GESTIONE CENTRO SPORTIVO SALETTI IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE VIGENTE - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020","2020-08-14",6495,0,558,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-08-14"]
[2786,1,0,{"v":16005.88,"d":"16,005.88"},{"v":16005.88,"d":"16,005.88"},"FV DI FERRANTI S.R.L.","ZD32C33D5D","SALDO Fatt.n. 0000087/FE del 08/07/2020 LAVORI ELETTRICI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PER MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA REGOLATORI DI FLUSSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA","2020-08-14",9693,0,259,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-08-14"]
[2787,1,0,33,142.5,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"CARTASI-FAT NR 3102269 DEL 16-07-20 (P. 117 -R. 2555)","2020-08-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-14"]
[2787,2,0,33,142.5,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"CARTASI-FAT 3102270 DEL 16-07-20 (P. 115 -R. 2553)","2020-08-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-14"]
[2787,3,0,33,142.5,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"CARTASI-FAT 3102271 DEL 16-07-20 (P. 116 -R. 2554)","2020-08-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-14"]
[2787,4,0,43.5,142.5,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"CARTASI-FAT 3102272 DEL 16-07-20 (P. 114 -R. 2552)","2020-08-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-14"]
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[2788,4,0,9.57,31.35,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"SALDO Fatt.n. 3102272 del 16/07/2020 CANONE POS 2 TRIMESTRE 2020","2020-08-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-08-14"]
[2789,1,0,{"v":2626.16,"d":"2,626.16"},{"v":2626.16,"d":"2,626.16"},"COMUNE DI SARONNO",null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SARONNO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - PRIMO SEMESTRE 2020 E RISULTATO 2019.","2020-08-20",45,0,672,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-08-20"]
[2790,1,0,{"v":10392.57,"d":"10,392.57"},{"v":10392.57,"d":"10,392.57"},"COMUNE DI SARONNO",null,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI SARONNO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - PRIMO SEMESTRE 2020 E RISULTATO 2019.","2020-08-20",45,0,603,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-08-20"]
[2791,1,0,300,300,"HUMANTECH SRL","ZC62DDA231","SALDO Fatt.n. FV/54 del 11/08/2020 FORNITURA AUSILI SCOLASTICI TAVOLO CON INCAVO ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO","2020-08-20",10544,0,433,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",3,"Mobili e arredi",999,"Mobili e arredi n.a.c.","2020-08-20"]
[2792,1,0,500,500,"LEGGERE S.R.L.",8265900477,"SALDO Fatt.n. 9068 del 06/08/2020 acquisto ebook","2020-08-20",10546,0,308,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-08-20"]
[2793,1,0,136.64,136.64,"OFFICE DEPOT ITALIA SRL","Z472DE731E","SALDO Fatt.n. 1908478 del 07/08/2020 FORNITURA CANCELLERIA","2020-08-20",3762,0,582,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-08-20"]
[2794,1,0,135.71,135.71,"S.I.A.E.","Z542B8727D","SALDO Fatt.n. 1620012870 del 04/08/2020 Diritti amministrativi di procedura","2020-08-20",3796,0,78,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-20"]
[2795,1,0,259.64,259.64,"S.I.A.E.","Z542B8727D","SALDO Fatt.n. 1620013626 del 11/08/2020 DIRITTI SIAE - Feste in piazza","2020-08-20",3796,0,78,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-20"]
[2796,1,0,{"v":4976.14,"d":"4,976.14"},{"v":4976.14,"d":"4,976.14"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","8100856DD6","SALDO Fatt.n. 000846 del 31/07/2020 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DELLASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO DI LAVANDERIA - MESE DI LUGLIO - LIQ. DET. 648","2020-08-20",6188,0,1140,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-08-20"]
[2797,1,0,{"v":4749.95,"d":"4,749.95"},{"v":4749.95,"d":"4,749.95"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","Z162D13141","SALDO Fatt.n. 000849 del 31/07/2020 SERVIZIO DI PULIZIE E IGIENIZZAZIONE ATTREZZATURE E SERVIZI IGIENICI DEI PARCHI COMUNALI LUGLIO 2020","2020-08-20",7202,0,391,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-08-20"]
[2798,1,0,{"v":3061.38,"d":"3,061.38"},{"v":3061.38,"d":"3,061.38"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 389/01 del 31/07/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LUGLIO 2020","2020-08-20",6184,0,688,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-08-20"]
[2799,1,0,755,755,"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 390/01 del 31/07/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SEZ. PRIMAVERA LUGLIO 2020","2020-08-20",6189,0,689,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-08-20"]
[2800,1,0,{"v":14564.55,"d":"14,564.55"},{"v":14564.55,"d":"14,564.55"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","ZD32D76497","SALDO Fatt.n. 391/01 del 31/07/2020 SERVIZIO EDUCATIVO PER ATTIVITA ESTIVA ASILO NIDO LUGLIO 2020","2020-08-20",6527,0,488,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-08-20"]
[2801,1,0,157.38,157.38,"FARMODERM SRL","Z192DBA1D7","SALDO Fatt.n. 833/PA del 31/07/2020 ACQUISTO DI MANOPOLE MONOUSO PER ASILO NIDO","2020-08-20",6170,0,544,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-08-20"]
[2802,1,0,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00"},"FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI - ONLUS","Z782B46AEF","SALDO Fatt.n. 481/E del 31/07/2020 INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI DI VERTOVA PER CITTADINO NEMBRESE LUGLIO 2020","2020-08-20",6860,0,435,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-08-20"]
[2803,1,0,{"v":8839.31,"d":"8,839.31"},{"v":8839.31,"d":"8,839.31"},"NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","8149095DEB","SALDO Fatt.n. 2250/PA del 04/08/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILIT NEI NIDI E NELLE SCUOLE","2020-08-20",3369,0,1101,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-08-20"]
[2804,1,0,{"v":1815.63,"d":"1,815.63"},{"v":1815.63,"d":"1,815.63"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","807751938C","SALDO Fatt.n. 000804-0CPAE del 31/07/2020 PASTI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2020","2020-08-20",6187,0,1003,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2020-08-20"]
[2805,1,0,{"v":7296.89,"d":"7,296.89"},{"v":7296.89,"d":"7,296.89"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","82016832EC","SALDO Fatt.n. 000803-0CPAE del 31/07/2020 PASTI ANZIANI","2020-08-20",7208,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-08-20"]
[2806,1,0,10.32,10.32,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201227679 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",1331,0,107,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2807,1,0,2.96,2.96,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201227687 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2808,1,0,-2.15,13.93,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201234685 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2808,2,0,16.08,13.93,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201234686 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2809,1,0,3.56,3.56,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201234687 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2810,1,0,13.98,13.98,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201234688 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2811,1,0,11.76,11.76,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201227688 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2812,1,0,11.65,11.65,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201239852 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2813,1,0,15.13,15.13,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201239853 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2814,1,0,29.18,29.18,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201239854 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2815,1,0,12.18,12.18,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201227652 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",6182,0,126,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2816,1,0,-6.08,91.32,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201227651 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",6182,0,126,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2816,2,0,97.4,91.32,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201227653 del 13/08/2020 FORNITURA GAS","2020-08-20",6182,0,126,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-08-20"]
[2817,1,0,{"v":1314,"d":"1,314.00"},{"v":1314,"d":"1,314.00"},"OPLA' ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORTIVA E DI EDUCAZIONE","ZD229C6629","ACCONTO Fatt.n. 4 del 07/08/2020 Organizzazione conduzione progetto SPORT E SCUOLA","2020-08-20",6518,0,775,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-20"]
[2818,1,0,{"v":2800,"d":"2,800.00"},{"v":2800,"d":"2,800.00"},"OPLA' ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORTIVA E DI EDUCAZIONE","ZD229C6629","SALDO Fatt.n. 4 del 07/08/2020 Organizzazione conduzione progetto SPORT E SCUOLA","2020-08-20",6518,0,775,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-20"]
[2819,1,0,190,190,"LA MACELLERIA DEI F.LLI ALGERI & C. SNC",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI - LIQ. DET. 638","2020-08-20",7201,0,331,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-20"]
[2820,1,0,310,310,"PARAFARMACIA DI NEMBRO DI AMADEO SANDRA & C. SNC",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI - LIQ. DET. 638","2020-08-20",7201,0,331,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-20"]
[2821,1,0,30,30,"NO PROBLEM DI SPIRANELLI UGO",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI - LIQ. DET. 638","2020-08-20",7201,0,331,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-20"]
[2822,1,0,105,105,"PANIFICIO VOGLIA DI PANE DI ZANINONI PATRIZIO",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 A FAVORE DI ESERCIZI COMMERCIALI - LIQ. DET. 638","2020-08-20",7201,0,331,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-20"]
[2823,1,0,75,75,"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8",null,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DUSO DELLAREA BOSCATA DI CUI ALLART. 43 DELLA L.R. 31/2008 DEL PROGETTO NUOVO PALAZZETTO DI VIA FAMIGLIA RICCARDI - NEMBRO\"","2020-08-24",10613,0,619,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-08-24"]
[2824,1,0,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00"},"CAPELLI FABIO",null,"AFFITTO MARZO-APRILE-MAGGIO GIS.RA LAHRICHI YASMINA","2020-08-26",7201,0,617,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-26"]
[2825,1,0,386.25,386.25,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-08-27",7020,0,228,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",6,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio","2020-08-27"]
[2826,1,0,341.48,341.48,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-08-27",3820,0,294,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2020-08-27"]
[2827,1,0,182.46,182.46,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-08-27",3820,0,88,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2020-08-27"]
[2828,1,0,68.36,68.36,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-08-27",3820,0,303,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2020-08-27"]
[2829,1,0,304.88,304.88,"ENEL ENERGIA SPA",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA GAS N. 004046731428 DEL 10/07/2020 NUMERO CLIENTE 593188362 WAGNER LUIS FERREIRA ALVES","2020-08-31",6870,0,614,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-08-31"]
[2830,1,0,600,600,"BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A BANDA CITTADINA DI GAZZANIGA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"ESTATE IN MUSICA 2020\" - 30 LUGLIO 2020","2020-08-31",4000,0,480,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-08-31"]
[2831,1,0,180,180,"A.D.S. SOLE-LUNA NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPOTIVE PER IL PROGETTO \"SPORT E SCUOLA 2019-2020\" PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020","2020-08-31",6518,0,608,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-31"]
[2832,1,0,90,90,"C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPOTIVE PER IL PROGETTO \"SPORT E SCUOLA 2019-2020\" PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020","2020-08-31",6518,0,609,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-31"]
[2833,1,0,270,270,"A.D. SERIANA BASKET 75",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPOTIVE PER IL PROGETTO \"SPORT E SCUOLA 2019-2020\" PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020","2020-08-31",6518,0,605,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-08-31"]
[2834,1,0,{"v":2013,"d":"2,013.00"},{"v":2013,"d":"2,013.00"},"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","Z652CF5769","SALDO Fatt.n. 6PA/M del 04/08/2020 Acconto del 50% per manutenzione ordinaria 2020 Parco del Sole e acconto 50% per sfalcio erba viale cimitero","2020-08-31",10871,0,375,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-08-31"]
[2835,1,0,{"v":18284.39,"d":"18,284.39"},{"v":18284.39,"d":"18,284.39"},"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","Z182CC0142","ACCONTO Fatt.n. 9PA/A del 15/07/2020 Lavori di riqualilficazione dellarea verde di via Roma angolo Puccini","2020-08-31",10877,0,1234,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-08-31"]
[2836,1,0,{"v":2419.47,"d":"2,419.47"},{"v":2419.47,"d":"2,419.47"},"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","Z182CC0142","SALDO Fatt.n. 9PA/A del 15/07/2020 Lavori di riqualilficazione dellarea verde di via Roma angolo Puccini","2020-08-31",10877,0,566,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-08-31"]
[2837,1,0,55.29,55.29,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","Z912BC302E","SALDO Fatt.n. S00086 del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-09-01",1300,0,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-09-01"]
[2838,1,0,{"v":5390,"d":"5,390.00"},{"v":5390,"d":"5,390.00"},"IMPRESA EDILE BETTINELLI SRL","8156753D80","SALDO Fatt.n. 12FE-2020 del 07/08/2020 PISTA CICLABILE SUL FIUME SERIO - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE IN SPONDA DESTRA - I LOTTO","2020-09-01",9714,0,1094,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-09-01"]
[2839,1,0,549,549,"PARDES S.r.l.","Z732DA157A","SALDO Fatt.n. 96 del 07/08/2020 Intervento di riparazione altalena installata nel parco dei Vicari consistente nella sostituzione della traversa in legno e degli agganci superiori dei sedili","2020-09-01",10960,0,510,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-09-01"]
[2840,1,0,{"v":5050.8,"d":"5,050.80"},{"v":5050.8,"d":"5,050.80"},"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z062D73E01","SALDO Fatt.n. V4-157 del 27/07/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DEI FILTRI INSTALLATI SULLE UNITA DI TRATTAMENTO ARIA DELLA BIBLIOTECA, N4 AUDITORIUM MODERNISSIMO E PALESTRA MOSCHENI E DIDINFEZIONE DEI FILTRI DEI VENTILCONVETTORI DEGLI N4 IMPIANTI DI","2020-09-01",7203,0,473,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-09-01"]
[2841,1,0,395.28,395.28,"PREAN SRL","Z042D67282","SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/07/2020 VENDITA","2020-09-01",4291,0,469,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-09-01"]
[2842,1,0,{"v":3285.95,"d":"3,285.95"},{"v":3285.95,"d":"3,285.95"},"PREAN SRL","Z042D67282","SALDO Fatt.n. 79/PA del 31/07/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI","2020-09-01",4291,0,469,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-09-01"]
[2843,1,0,{"v":129808,"d":"129,808.00"},{"v":129808,"d":"129,808.00"},"MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO","7929714EFD","SALDO Fatt.n. 66/E / 20 del 05/08/2020 Lavori di adeguamento normativo e miglioramento dellefficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica - Lotto 1.","2020-09-01",11890,0,1116,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-09-01"]
[2844,1,0,483.12,483.12,"E-VAI S.r.l. con socio unico","Z1A2B998AF","SALDO Fatt.n. 0050010210 del 04/08/2020 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME AGOSTO 2020","2020-09-01",811000,0,159,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",2,"Noleggi di mezzi di trasporto","2020-09-01"]
[2847,1,0,180,180,"ASD JUDODINAMICA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPOTIVE PER IL PROGETTO \"SPORT E SCUOLA 2019-2020\" PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020","2020-09-01",6518,0,607,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-09-01"]
[2848,1,0,{"v":33500,"d":"33,500.00"},{"v":33500,"d":"33,500.00"},"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI - SCUOLA INFANZIA CRESPI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19","2020-09-01",2823,0,589,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-09-01"]
[2852,1,0,400,400,"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A COOPERATIVA SOCIALE GHERIM PER LORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEI \"CUCCIOLI DEL MAGGIO\" - 7 AGOSTO 2020","2020-09-02",4050,0,559,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-09-02"]
[2853,1,0,155.9,155.9,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA N. 15047787 DEL 27-07-2020 CLIENTE GUALANDRIS SENTA CODICE FISCALE: GLNSNT83C56Z112Z","2020-09-02",7201,0,625,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-02"]
[2854,1,0,100.38,100.38,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA N. 247468 DEL 22-07-2020 CLIENTE GUALANDRIS SENTA CODICE FISCALE: GLNSNT83C56Z112Z","2020-09-02",7201,0,625,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-02"]
[2855,1,0,400,400,"GUALANDRIS SENTA",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON COD.ANAG.14830 PER INTERVENTO DI SOSTEGNO A SEGUITO EMERGENZA COVID 19","2020-09-02",7201,0,625,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-02"]
[2856,1,0,200,200,"FETAHI AJET",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON COD.ANAG.18361 PER INTERVENTO DI SOSTEGNO A SEGUITO EMERGENZA COVID 19","2020-09-02",7201,0,626,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-02"]
[2858,1,0,96.64,96.64,"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE(ex ENEL SERVIZIO ELETTRICO",null,"SALDO Fatt.n. 164870784442118 del 10/08/2020 CONTATORE PALESTRA S.FAUSTINO 9 - LUGLIO/AGOSTO 2020","2020-09-02",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-02"]
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[2864,1,0,48.27,48.27,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970008826 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-02",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-02"]
[2865,1,0,55.7,55.7,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970008827 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-02",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-02"]
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[2869,1,0,48.37,48.37,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008421 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-02",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-02"]
[2870,1,0,44.2,44.2,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008417 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-02",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-02"]
[2871,1,0,57.06,57.06,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008403 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-02",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-02"]
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[2873,1,0,812.45,812.45,"MAGRIS S.A.S.","Z552D7C7F9","SALDO Fatt.n. 2703/PA del 20/08/2020 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO","2020-09-02",6179,0,482,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-09-02"]
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[2899,1,0,732,732,"CDPM SOUND SERVICE DI CAPELLINI MASSIMILIANO","Z6C2D59F4E","SALDO Fatt.n. 37 del 25/06/2020 SERVICE AUDIO PER IL CONCERTO \"LA NATURA E IL SUO VALORE - ANTONIO VIVALDI - LE QUATTRO STAGIONI C/O AUDITORIUM \"MODERNISSIMO\" - DITTA CDPM SOUNDeLIGHT SERVICE - 19 GIUGNO 2020","2020-09-03",3790,0,444,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",999,"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","2020-09-03"]
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[2911,1,0,{"v":1737.04,"d":"1,737.04"},{"v":1737.04,"d":"1,737.04"},"CENTROSEDIA COMMUNITY SRL","Z002DD845B","SALDO Fatt.n. 272 del 25/08/2020 FORNITURA ARREDI SCOLASTICI TAVOLI E SEDIE MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO","2020-09-03",10544,0,562,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",3,"Mobili e arredi",999,"Mobili e arredi n.a.c.","2020-09-03"]
[2912,1,0,640.5,640.5,"CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO","ZE52C23B73","SALDO Fatt.n. 1442 del 31/08/2020 FORNITURA VERNICE ECOLOGICA SEGNATURA CAMPO CENTRO SPORTIVO SALETTI","2020-09-03",6492,0,247,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",12,"Accessori per attività sportive e ricreative","2020-09-03"]
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[2914,2,0,210.54,210.52,"LEGGERE S.R.L.","8351377E4E","SALDO Fatt.n. 10187 del 31/08/2020 FORNITURA LIBRI","2020-09-03",10546,0,474,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-09-03"]
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[2916,1,0,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},"POSTE ITALIANE SPA",null,"AFFRANCATURA POSTA - MACCHINA AFFRANCATRICE UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ANNO 2020","2020-09-04",320,0,635,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2020-09-04"]
[2917,1,0,180,180,"A.S.D. PALLAMANO CUS BERGAMO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPOTIVE PER IL PROGETTO \"SPORT E SCUOLA 2019-2020\" PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020","2020-09-07",6518,0,604,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-09-07"]
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[2937,6,0,1.92,33.82,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORT COMMERCIALE-LAVORAZ ECC DISTINTA 20200827-0476 (P. 130 -R. 2696)","2020-09-08",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-09-08"]
[2937,7,0,1.92,33.82,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA NR 20200827-0478 (P. 131 -R. 2697)","2020-09-08",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-09-08"]
[2937,8,0,1.92,33.82,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAF COMMERCIALE-LAVORAZ EFFETTI DIST 20200827-0483 (P. 133 -R. 2699)","2020-09-08",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-09-08"]
[2937,9,0,2.02,33.82,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"UFF ANAGRAFE-COMM BANCARIA PAGOBANCOMAT LUGLIO 2020 (P. 122 -R. 2572)","2020-09-08",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-09-08"]
[2937,10,0,10.08,33.82,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA 20200811 (P. 119 -R. 2569)","2020-09-08",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-09-08"]
[2937,11,0,10.49,33.82,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COM (P. 137 -R. 2791)","2020-09-08",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-09-08"]
[2944,1,0,108,108,"KOZARI JUDIT",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINO NEMBRESE IDENTIFICATO CON COD. ANAGR. 21248 PER INTERVENTO DI SOSTEGNO A SEGUITO EMERGENZA COVID 19","2020-09-09",7201,0,653,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-09"]
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[2947,1,0,153.62,153.62,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008414 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-09",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-09"]
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[2981,1,0,80.97,80.97,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-09-10",781,0,661,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2020-09-10"]
[2982,1,0,370.09,370.09,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-09-10",781,0,661,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2020-09-10"]
[2983,1,0,397.01,397.01,"REGIONE LOMBARDIA",null,"CANONE DEMANIALE UTENZA DI ACQUA PUBBLICA PER LANNO 2020 - SORGENTE SALMEZZA - REGIONE LOMBARDIA","2020-09-11",4320,0,596,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",999,"Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","2020-09-11"]
[2984,1,0,{"v":2041,"d":"2,041.00"},{"v":2041,"d":"2,041.00"},"REGIONE LOMBARDIA",null,"CANONI DI POLIZIA IDRAULICA DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020 - REGIONE LOMBARDIA.","2020-09-11",4320,0,633,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",999,"Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","2020-09-11"]
[2988,1,0,276.6,276.6,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369915161 del 17/08/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-09-14",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-09-14"]
[2989,1,0,35.73,35.73,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369915162 del 17/08/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-09-14",161,0,186,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-09-14"]
[2990,1,0,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLUNIONE DEI COMUNI DENOMINATA UNIONE INSIEME SUL SERIO - SETTEMBRE 2020","2020-09-15",2300,0,211,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-09-15"]
[2991,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI SETTEMBRE 2020","2020-09-15",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-15"]
[2992,1,0,52,52,"MERELLI PAOLO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI SETTEMBRE 2020","2020-09-15",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-15"]
[2993,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI SETTEMBRE 2020","2020-09-15",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-15"]
[2994,1,0,60,60,"SPINELLI ADRIANO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO SOCIO OCCUPAZIONALE SETTEMBRE 2020","2020-09-15",7193,0,409,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-15"]
[2995,1,0,244.34,244.34,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 18 / 1010 del 27/08/2020 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE Veicolo - Targa: BP804ZA","2020-09-15",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-09-15"]
[2996,1,0,{"v":6104,"d":"6,104.00"},{"v":6104,"d":"6,104.00"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","ZC32D58F89","SALDO Fatt.n. PA11 del 17/07/2020 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI","2020-09-15",9693,0,450,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-09-15"]
[2997,1,0,183,183,"RONDIFER S.N.C. DI RONDI VIRGILIO & C.","Z0F2ADE554","SALDO Fatt.n. 000001PA20 del 31/08/2020 Fornitura di materiali lavorati a misura necessari per manutenzioni comunali","2020-09-15",9693,0,998,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-09-15"]
[2998,1,0,97.6,97.6,"RONDIFER S.N.C. DI RONDI VIRGILIO & C.","ZBA2DE77A4","SALDO Fatt.n. 000002PA20 del 31/08/2020 Fornitura di materiali lavorati a misura necessari per impianto climatizzazione ufficio anagrafe","2020-09-15",9693,0,584,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-09-15"]
[2999,1,0,390.4,390.4,"VALL'ALTA IRRIGAZIONE DI BREDA MAURO","ZDA2D41F32","SALDO Fatt.n. 13 del 31/08/2020 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI FONTANELLA IN VIA VERDI","2020-09-15",10872,0,420,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-09-15"]
[3000,1,0,{"v":1549.4,"d":"1,549.40"},{"v":1549.4,"d":"1,549.40"},"COMSERVICE di BOLZONI ELISA","ZB82DFE0E5","SALDO Fatt.n. 343/PA del 24/08/2020 FORNITURA ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE","2020-09-15",7312,0,598,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-09-15"]
[3001,1,0,401.4,401.4,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369946480 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-09-15",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-09-15"]
[3002,1,0,{"v":2525.89,"d":"2,525.89"},{"v":2525.89,"d":"2,525.89"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 96/20 del 24/08/2020 Servizio di pulizia degli edifici pubblici di proprieta comunale eseguito nel mese di Luglio 2020 - CIG 808886568F","2020-09-15",140,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-09-15"]
[3003,1,0,{"v":2440,"d":"2,440.00"},{"v":2440,"d":"2,440.00"},"SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.","Z6727EB71F","SALDO Fatt.n. 915/01 del 17/08/2020 Manuale di Gestione del Protocollo Informatico","2020-09-15",121,0,370,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",7,"Servizi di gestione documentale","2020-09-15"]
[3004,1,0,130.45,130.45,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-09-15",300,0,200,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-09-15"]
[3005,1,0,81.28,81.28,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-09-15",300,0,200,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-09-15"]
[3006,1,0,112.89,112.89,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","SALDO Fatt.n. 100/PA del 08/08/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-09-15",300,0,200,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-09-15"]
[3008,1,0,10.08,10.08,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO","Z6D2DEF8E6","SALDO Fatt.n. 2152/FE/2020 del 17/08/2020 SDD LUGLIO 2020","2020-09-15",371,0,590,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",2,"Oneri per servizio di tesoreria","2020-09-15"]
[3009,1,0,338.55,338.55,"Myo s.r.l.","Z2E2DD659D","SALDO Fatt.n. 2040/200021578 del 31/08/2020 ACQUISTO DI DIPLOMA-PERGAMENA MATRIMONI CIVILI E BLOCCO ATTI DA NOTIFICARE","2020-09-15",940,0,555,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-09-15"]
[3011,1,0,585.6,585.6,"CORTI VINCENZO S.R.L.","Z3E2E1B021","SALDO Fatt.n. 132/001 del 31/08/2020 RILEGATURA DETERMINAZIONI ANNO 2018, DELIBERAZIONI DI GIUNTA E DI CONSIGLIO COMUNALE ANNI 2018/2019","2020-09-15",120,0,637,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",4,"Stampa e rilegatura","2020-09-15"]
[3012,1,0,80.89,80.89,"SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM","ZE7289E15F","SALDO Fatt.n. 2020BP000196 del 31/08/2020 INSERZIONI PUBBLICITARIE E NECROLOGI","2020-09-15",30,0,636,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-09-15"]
[3013,1,0,92.78,92.78,"SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM","ZE7289E15F","SALDO Fatt.n. 2020BP000195 del 31/08/2020 INSERZIONI PUBBLICITARIE E NECROLOGI","2020-09-15",30,0,636,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-09-15"]
[3014,1,0,305,305,"MAGGIONI PRINTING DI MAGGIONI SERGIO","ZCE2E22561","SALDO Fatt.n. 40 del 08/09/2020 ACQUISTO PER GLI UFFICI COMUNALI DI N. 3000 BUSTE CON FINESTRA","2020-09-15",160,0,643,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-09-15"]
[3015,1,0,{"v":4000,"d":"4,000.00"},{"v":4000,"d":"4,000.00"},"TRAPLETTI DANIELE","Z492CE1522","SALDO Fatt.n. 03/PA del 09/09/2020 2 tranche Progetto di \"marketing territoriale\"","2020-09-15",124,0,371,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2020-09-15"]
[3016,1,0,166.13,166.13,"FASTWEB","7902896C14","SALDO Fatt.n. PAE0031704 del 31/08/2020 TRAFFICO TELEFONICO PER LE LINEE FISSE COMUNALI","2020-09-15",321,0,184,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-09-15"]
[3018,1,0,250.34,250.34,"OFFICE DEPOT ITALIA SRL","ZA62E3ED4D","SALDO Fatt.n. 1916274 del 10/09/2020 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEI GIORNI 20 E 21 SETTEMBRE 2020","2020-09-15",411,0,666,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-15"]
[3019,1,0,{"v":2525.89,"d":"2,525.89"},{"v":2525.89,"d":"2,525.89"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 107/20 del 14/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI IGIENICI","2020-09-15",140,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-09-15"]
[3020,1,0,117.12,117.12,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V.&C.","ZCD2D0C0CD","SALDO Fatt.n. 1095 del 30/06/2020 DISINFEZIONE LOCALI BIBLIOTECA IN DATA 23 MAGGIO 2020","2020-09-15",7203,0,398,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-09-15"]
[3021,1,0,85.4,85.4,"HALLEY INFORMATICA SRL","ZF928FDADA","SALDO Fatt.n. 14996/16/10 del 02/09/2020 ORA FORMAZIONE IN VDC","2020-09-15",325,0,546,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",2,"Assistenza all'utente e formazione","2020-09-15"]
[3022,1,0,400,400,"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2017-2021","2020-09-16",2832,0,79,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-09-16"]
[3023,1,0,500,500,"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2017-2021","2020-09-16",2972,0,80,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-09-16"]
[3024,1,0,450,450,"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2017-2021","2020-09-16",3180,0,81,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-09-16"]
[3033,1,0,{"v":7845.08,"d":"7,845.08"},{"v":7845.08,"d":"7,845.08"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI SETTEMBRE","2020-09-16",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-09-16"]
[3078,1,0,104,546,"BARCELLA SARA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 1","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3078,2,0,104,546,"LUISELLI LUISELLA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 1","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3078,3,0,104,546,"MANCINI DAVID",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 1","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3078,4,0,130,546,"NORIS MARTINO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 1","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3078,5,0,104,546,"ROTA LAURA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 1","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3079,1,0,104,546,"BERTOCCHI VIVIANA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 2","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3079,2,0,104,546,"BONOMI NATALE",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 2","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3079,3,0,104,546,"DRISSI NABIL",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 2","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3079,4,0,104,546,"PALOMBO GRETA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 2","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3079,5,0,130,546,"PRESSIANI GIORGIO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 2","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3080,1,0,104,546,"BERGAMELLI PIERLUIGI",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 3","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3080,2,0,104,546,"BONOMI DANIA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 3","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3080,3,0,104,546,"CORTINOVIS MATTEO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 3","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3080,4,0,130,546,"GALLI LORENZO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 3","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3080,5,0,104,546,"GRIGIS MARTINA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 3","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3081,1,0,104,546,"BERGAMELLI GIANLUCA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 4","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3081,2,0,104,546,"BERGAMELLI GLORIA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 4","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3081,3,0,104,546,"CORTESI GIANLUCA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 4","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3081,4,0,104,546,"NOVELLI DARIO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 4","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3081,5,0,130,546,"VISCOMI ALFREDO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 4","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3082,1,0,130,650,"ALVINO JENNIFER",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 5","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3082,2,0,104,650,"ALVINO MICHAEL",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 5","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3082,3,0,104,650,"CARRARA ELENA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 5","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3082,4,0,104,650,"CORTI FEDERICA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 5","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3082,5,0,104,650,"PEZZOTTA NIVES",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 5","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3082,6,0,104,650,"RAVASIO FRANCESCO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 5","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3083,1,0,104,546,"ALGERI DANIELE",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 6","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3083,2,0,104,546,"BAU' LILIANA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 6","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3083,3,0,104,546,"FERRARIS GABRIELE",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 6","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3083,4,0,104,546,"FERRI FRANCESCA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 6","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3083,5,0,130,546,"SEMPERBONI DANIELA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 6","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3084,1,3180,104,546,"BERGAMELLI FABIO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 7","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-10-13"]
[3084,2,0,104,546,"FORLANI RUBEN",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 7","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3084,3,0,104,546,"GHILARDI CARMEN",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 7","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
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[3084,5,0,130,546,"SCIAME' AUDENZIO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 7","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3085,1,0,104,546,"ALBORGHETTI SERENA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 8","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3085,2,0,104,546,"ARGENTIERO PAOLA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 8","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3085,3,0,130,546,"GANDOSSI PAOLA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 8","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
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[3085,5,0,104,546,"MOROTTI MARINA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 8","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
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[3086,4,0,104,546,"MEDDE LUCA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 9","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3086,5,0,104,546,"OTTAVIANI NELLI",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 9","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3087,1,0,104,546,"AMRANI NADIA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 10","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3087,2,0,104,546,"BERGAMELLI MATTIA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 10","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3087,3,0,130,546,"MARCONI RAFFAELLA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 10","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3087,4,0,104,546,"MEDDE OSVALDO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 10","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3087,5,0,104,546,"PULCINI MARCO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 10","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3088,1,0,104,546,"BRIGNOLI MATTEO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 11","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3088,2,0,104,546,"LAURO MARIA NEVE",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 11","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3088,3,0,104,546,"PACCHETTI ERNESTO",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 11","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3088,4,0,130,546,"PARMIGIANI DANIELLA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 11","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3088,5,0,104,546,"SIGNORI LUCA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 11","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3089,1,0,104,546,"ALBERTI MARIA ANGELA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 12","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3089,2,0,130,546,"MAFFEIS WILMER",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 12","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
[3089,3,0,104,546,"MANENTI FEDERICA",null,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO - SEZIONE N. 12","2020-09-17",411,0,663,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-09-17"]
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[3091,1,0,1.54,1.54,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020032692 del 15/09/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492","2020-09-18",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-18"]
[3092,1,0,{"v":2791.36,"d":"2,791.36"},{"v":2791.36,"d":"2,791.36"},"LOCATELLI PAOLO","Z5D2D8555B","SALDO Fatt.n. 1010 del 15/07/2020 DIFESA IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO CON ISTANZA PRESENTATA ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BERGAMO DALLA SOCIETA MCDONALD SRL DI LEFFE","2020-09-18",450,0,486,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",2,"Altre spese legali","2020-09-18"]
[3094,1,0,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"MARCHESI ALESSANDRO","Z5D2DA6BB6","SALDO Fatt.n. 17PA del 31/07/2020 CORRISPETTIVO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E CONTABILITA DEI LAVORI DIADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19","2020-09-18",9729,0,514,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-09-18"]
[3095,1,0,29.37,29.37,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369946481 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-09-18",6905,0,196,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-09-18"]
[3096,1,0,{"v":1024.8,"d":"1,024.80"},{"v":1024.8,"d":"1,024.80"},"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V.&C.","Z142D3DC1A","SALDO Fatt.n. 1096 del 30/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI A SEGUITO EVENTO TEMPORALESCO DEL 02/06/2020","2020-09-18",1309,0,411,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-09-18"]
[3097,1,0,{"v":49500,"d":"49,500.00"},{"v":49500,"d":"49,500.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"ACCONTO Fatt.n. 8/32 del 17/08/2020 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2020","2020-09-18",5793,0,154,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-09-18"]
[3098,1,0,{"v":22000,"d":"22,000.00"},{"v":22000,"d":"22,000.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/32 del 17/08/2020 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2020","2020-09-18",5793,0,665,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-09-18"]
[3099,1,0,{"v":1249.49,"d":"1,249.49"},{"v":1249.49,"d":"1,249.49"},"VALL'ALTA IRRIGAZIONE DI BREDA MAURO","ZEE2DFBD72","SALDO Fatt.n. 18 del 31/08/2020 servizio di manutenzione impianti dirrigazione aree verdi comunali e fontanelle","2020-09-18",6366,0,597,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",12,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti","2020-09-18"]
[3100,1,0,874.13,874.13,"VALL'ALTA IRRIGAZIONE DI BREDA MAURO","Z982CCA724","SALDO Fatt.n. 14 del 31/08/2020 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI IRRIGATORE PER IL CAMPO DA CALCIO PRESSO LAREA VERDE DI VIANA","2020-09-18",9693,0,336,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-09-18"]
[3101,1,0,708.99,708.99,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","ZA32BD2A26","SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/08/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-09-18",7312,0,162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-09-18"]
[3102,1,0,447.98,447.98,"CARMINATI MARIO","ZAF2C323F9","SALDO Fatt.n. 12E del 02/09/2020 INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA AGRONOMICA NEL CAMPO DELLA GESTIONE E SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO","2020-09-18",770,0,257,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-09-18"]
[3104,1,0,209,209,"EUREKA SRL","Z1B2D8CADF","SALDO Fatt.n. 283 del 01/09/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI","2020-09-18",5182,0,497,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-09-18"]
[3105,1,0,{"v":72346,"d":"72,346.00"},{"v":72346,"d":"72,346.00"},"MAVER LUIGI DI MAVER GIORGIO","7929714EFD","SALDO Fatt.n. 79/E / 20 del 02/09/2020 II SAL: lavori di adeguamento normativo e miglioramento dellefficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica - Lotto 1.","2020-09-18",11890,0,1116,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-09-18"]
[3106,1,0,{"v":1273.67,"d":"1,273.67"},{"v":1273.67,"d":"1,273.67"},"IMEB IMPIANTI ELETTRICI","Z8A2AB1967","SALDO Fatt.n. PA130/20 del 03/09/2020 Fornitura con posa in opera lampione stradale abbattuto a seguito di sinistro del 09/11/2019 Via Follereau/ Via Camozzi","2020-09-18",1309,0,947,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",11,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali","2020-09-18"]
[3107,1,0,750,750,"FONDAZIONE \"DE IURE PUBBLICO\"","ZC82DA40FA","SALDO Fatt.n. 724 del 02/09/2020 INCARICO ALLA FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO","2020-09-18",772,0,550,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-09-18"]
[3108,1,0,88.96,88.96,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","Z912BC302E","SALDO Fatt.n. S00099 del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-09-18",1300,0,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-09-18"]
[3110,1,0,{"v":2440,"d":"2,440.00"},{"v":2440,"d":"2,440.00"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO IN ATTUAZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE REP.INT.N. 30 DEL 10/10/2017 PER A.S. 2019/2020","2020-09-28",3511,0,629,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",1,"Locazione di beni immobili","2020-09-28"]
[3111,1,0,300,300,"OPLA' ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORTIVA E DI EDUCAZIONE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPOTIVE PER IL PROGETTO \"SPORT E SCUOLA 2019-2020\" PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020","2020-09-28",6518,0,610,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-09-28"]
[3112,1,0,500,500,"C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A C.A.I. NEMBRO PER LA COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA \"IL GRANDE SENTIERO 2020\"","2020-09-28",6525,0,630,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-09-28"]
[3113,1,0,220,220,"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO IN ATTUAZIONE ARTICOLO 4 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 292 DEL 17/10/2019 - STAGIONE AGONISTICA 2019/2020.","2020-09-28",6495,0,673,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-09-28"]
[3114,1,0,890.98,890.98,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008375 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",80,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3115,1,0,25.75,25.75,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008399 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",80,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3116,1,0,695.95,695.95,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008402 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",1327,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3117,1,0,26.45,26.45,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008380 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",1308,0,97,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3118,1,0,34.22,34.22,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008394 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3119,1,0,43.57,43.57,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008381 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3120,1,0,34.06,34.06,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008379 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3121,1,0,35,35,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008400 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3122,1,0,148.4,148.4,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008410 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",1323,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3123,1,0,215.4,215.4,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008412 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",1317,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3124,1,0,157.97,157.97,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008408 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",1307,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3125,1,0,120.79,120.79,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008398 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",1327,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3126,1,0,36.6,36.6,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008387 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3127,1,0,59.54,59.54,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008385 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3128,1,0,115.11,115.11,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008377 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3129,1,0,{"v":11096.51,"d":"11,096.51"},{"v":11096.51,"d":"11,096.51"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970008374 del 22/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-09-28",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-09-28"]
[3130,1,0,{"v":1980,"d":"1,980.00"},{"v":1980,"d":"1,980.00"},"ALDI S.R.L.",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 NOTA DI DEBITO N. A909940042","2020-09-28",7201,0,331,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-28"]
[3131,1,0,607.88,607.88,"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","8100856DD6","SALDO Fatt.n. 000989 del 17/09/2020 PULIZIA ED IGINIZZAZIONE VS.ASILO NIDO AGOSTO 2020","2020-09-28",6188,0,1140,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-09-28"]
[3132,1,0,961.85,961.85,"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 483/01 del 31/08/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA AGOSTO 2020","2020-09-28",6184,0,688,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-09-28"]
[3133,1,0,289.59,289.59,"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 484/01 del 31/08/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA AGOSTO 2020","2020-09-28",6189,0,689,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-09-28"]
[3134,1,0,215,215,"ESSELUNGA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 4030000505 del 10/09/2020 RIMBORSO BUONI SPESA-EMERGENZA COVID-19","2020-09-28",7201,0,331,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-09-28"]
[3135,1,0,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00"},"FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI - ONLUS","Z782B46AEF","SALDO Fatt.n. 520/E del 31/08/2020 INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI DI VERTOVA PER CITTADINO NEMBRESE AGOSTO 2020","2020-09-28",6860,0,435,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-09-28"]
[3136,1,0,104.21,104.21,"NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","8149095DEB","SALDO Fatt.n. 2553/PA del 08/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELLINFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - CENTRO RICREATIVO ESTIVO","2020-09-28",3369,0,1101,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-09-28"]
[3137,1,0,{"v":6811.62,"d":"6,811.62"},{"v":6811.62,"d":"6,811.62"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","82016832EC","SALDO Fatt.n. 000867-0CPAE del 31/08/2020 PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2020","2020-09-28",7208,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-09-28"]
[3138,1,0,10.29,10.29,"Soenergy S.r.l.","82897294C7","SALDO Fatt.n. 201276001 del 11/09/2020 FORNITURA GAS","2020-09-28",1331,0,107,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-09-28"]
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[3149,1,0,67,67,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"TRIBUTI VARI-COD FISCALE 00221710163 (P. 142 -R. 2856)","2020-09-30",815,0,299,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-09-30"]