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[1160,1,0,361.38,361.38,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","Z912BC302E","SALDO Fatt.n. S00027 del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-04-06",1300,0,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-04-06"]
[1161,1,0,640.5,640.5,"CARMINATI ANGELO PAOLO","Z8B2C0BD52","SALDO Fatt.n. 3-FE del 10/03/2020 FORNITURA CARTELLINE UFF. TECNICO AZZURRE CON COPERTINA TRASPARENTE","2020-04-06",780,0,217,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-04-06"]
[1162,1,0,481.9,481.9,"TECNOSTAMPA S.R.L.","ZB12BF9F76","SALDO Fatt.n. 62/001 del 29/02/2020 500 Manifesti 4 col. 50x70","2020-04-06",7325,0,204,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-04-06"]
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[1165,1,0,878.4,878.4,"MOLOGNI F.LLI SNC DI MOLOGNI SERGIO E GIANFRANCO & C.","Z732B51430","SALDO Fatt.n. 9/001 del 23/03/2020 FORNITURA E POSA DI RICAMBI PER MESSA SICUREZZA BARRIERA SCALA PRESSO SCUOLA E PALESTRA IN VIA MOSCHENI.","2020-04-06",9693,0,1122,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-04-06"]
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[1167,1,0,427.09,427.09,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 21/02/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-04-07",3820,0,87,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2020-04-07"]
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[1172,1,0,155.3,155.3,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 21/02/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-04-07",300,0,200,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-04-07"]
[1173,1,0,300,300,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 21/02/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-04-07",7020,0,769,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",6,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio","2020-04-07"]
[1174,1,0,53,53,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","SALDO Fatt.n. 30/PA del 21/02/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-04-07",7020,0,228,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",6,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio","2020-04-07"]
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[1177,1,0,{"v":5784.77,"d":"5,784.77"},{"v":5784.77,"d":"5,784.77"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","SALDO Fatt.n. 000424-0CPAE del 29/02/2020 PASTI ANZIANI MESE DI FEBBRAIO","2020-04-07",7208,0,1102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-04-07"]
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[1221,1,0,451.4,451.4,"SOLUZIONE SRL","Z6A2BF7D9E","SALDO Fatt.n. 0002101129 del 26/03/2020 ARMONIZZAZIONE CONTABILE - PRATICA ENTI ON LINE PER ABBONATI DA 5001 A 15000 AB.TI Periodo di abbonamento Dal 26/03/2020 Al 25/03/2021","2020-04-07",323,0,207,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2020-04-07"]
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[1224,1,0,156.16,156.16,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V.&C.","ZAF2C7BB8E","SALDO Fatt.n. 486 del 31/03/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEGLI SPOGLIATOI E DELLOFFICINA DEL MAGAZZINO COMUNALE","2020-04-07",7202,0,318,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-04-07"]
[1225,1,0,537.31,537.31,"ICA SYSTEM S.R.L.","ZC32BD4C44","SALDO Fatt.n. 20000066 - RJ del 29/02/2020 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO. CIG ZC32BD4C44","2020-04-07",6170,0,174,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-04-07"]
[1226,1,0,707.6,707.6,"MOORER SPA","Z202C9C9C3","SALDO Fatt.n. 000544/EL del 03/04/2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID-19","2020-04-08",7202,0,310,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-04-08"]
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[1231,1,0,16.7,16.7,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970002937 del 24/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-04-10",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-04-10"]
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[1237,1,0,20.2,20.2,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970002941 del 24/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-04-10",6180,0,125,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-04-10"]
[1238,1,0,17,17,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970002936 del 24/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-04-10",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-04-10"]
[1239,1,0,{"v":17024.98,"d":"17,024.98"},{"v":17024.98,"d":"17,024.98"},"NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","8149095DEB","SALDO Fatt.n. 832/PA del 09/03/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELLINFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE","2020-04-10",3369,0,1101,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-04-10"]
[1248,1,0,{"v":1121.91,"d":"1,121.91"},{"v":1121.91,"d":"1,121.91"},"ALLEGRINI S.P.A.","ZE92C6A120","SALDO Fatt.n. 003841 del 03/04/2020 PIANTANA CON DISTRIBUTORE ELETTRONICO E SALVAGOCCIA","2020-04-15",7202,0,318,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-04-15"]
[1249,1,0,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLUNIONE DEI COMUNI DENOMINATA UNIONE INSIEME SUL SERIO - APRILE 2020","2020-04-16",2300,0,211,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-04-16"]
[1250,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI APRILE 2020","2020-04-16",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-04-16"]
[1251,1,0,52,52,"MERELLI PAOLO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI APRILE 2020","2020-04-16",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-04-16"]
[1252,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI APRILE 2020","2020-04-16",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-04-16"]
[1267,1,0,{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI APRILE","2020-04-17",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-04-17"]
[1332,1,0,{"v":1095,"d":"1,095.00"},{"v":1095,"d":"1,095.00"},"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI PRIMO TRIMESTRE 2020 - ORDINARI 728 STIPENDI 148 (P. 54 -R. 1059)","2020-04-17",370,0,314,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",2,"Oneri per servizio di tesoreria","2020-04-17"]
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[1335,1,0,168.01,168.01,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201068441 del 12/03/2020 FORNITURA GAS","2020-04-20",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-04-20"]
[1336,1,0,-12.07,769.49,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201068464 del 12/03/2020 FORNITURA GAS","2020-04-20",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-04-20"]
[1336,2,0,781.56,769.49,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201068457 del 12/03/2020 FORNITURA GAS","2020-04-20",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-04-20"]
[1337,1,0,{"v":71500,"d":"71,500.00"},{"v":71500,"d":"71,500.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/10 del 19/03/2020 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI MARZO 2020","2020-04-20",5793,0,154,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-04-20"]
[1338,1,0,{"v":1190.22,"d":"1,190.22"},{"v":1190.22,"d":"1,190.22"},"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 5 / 1010 del 25/03/2020 MANUTENZIONE Veicolo - Targa: BP804ZA , Telaio: ZAPS8500000509193 , KM: 150581 , Descr Veicolo: PIAGGIO - PIAGGIO","2020-04-20",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-04-20"]
[1339,1,0,163.36,163.36,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 6 / 1010 del 25/03/2020 MANUTENZIONE Veicolo - Targa: BG898NY , Telaio: 01681713 , KM: 147408 , Descr Veicolo: FIAT - PANDA BZ","2020-04-20",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-04-20"]
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[1343,1,0,{"v":1193.05,"d":"1,193.05"},{"v":1193.05,"d":"1,193.05"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970002915 del 24/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-04-20",80,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-04-20"]
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[1358,1,0,{"v":23623.12,"d":"23,623.12"},{"v":23623.12,"d":"23,623.12"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970002914 del 24/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-04-20",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-04-20"]
[1359,1,0,{"v":24000,"d":"24,000.00"},{"v":24000,"d":"24,000.00"},"SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DELLA QUOTA.ANNO 2020 PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLA SOCIETA SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L. DI ALBINO","2020-04-20",6863,0,317,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-04-20"]
[1360,1,0,{"v":16638.06,"d":"16,638.06"},{"v":16638.06,"d":"16,638.06"},"EUREKA SRL",8110427815,"SALDO Fatt.n. 111 del 01/04/2020 SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI. Trimestre Gennaio-Febbraio-Marzo 2020. CIG 8110427815.","2020-04-21",5182,0,230,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-04-21"]
[1361,1,0,161.65,161.65,"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC","Z432C71B10","SALDO Fatt.n. V1 390/20 del 31/03/2020 FORNITURA PRODOTTI PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI","2020-04-21",7202,0,281,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-04-21"]
[1362,1,0,{"v":3292.78,"d":"3,292.78"},{"v":3292.78,"d":"3,292.78"},"COLMAN LUCA S.R.L.","Z152B3524F","SALDO Fatt.n. 76/PA del 31/03/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI AI FINI DEL RILASCIO DELLA DIRI AI SENSI DEL DM 37/08","2020-04-21",9693,0,1070,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-04-21"]
[1363,1,0,{"v":1834.25,"d":"1,834.25"},{"v":1834.25,"d":"1,834.25"},"BORTOLOTTI.TECH DI BORTOLOTTI DINO","Z962BF7FAC","SALDO Fatt.n. 5 del 31/03/2020 LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLA GAVARNO E AREA VERDE - Comprensivo di materiale vario e di consumo","2020-04-21",9693,0,255,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-04-21"]
[1364,1,0,{"v":26995.39,"d":"26,995.39"},{"v":26995.39,"d":"26,995.39"},"IMPRESA BERGAMELLI SRL","Z0F27DB31C","SALDO Fatt.n. 102 del 28/02/2020 LAVORI DI FORMAZIONE SCOGLIERA E RIPRISTINO FRANA LATO A MONTE VIA MORONI STRADA PER LONNO","2020-04-21",12342,0,797,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-04-21"]
[1365,1,0,494.61,494.61,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z822BD2A14","SALDO Fatt.n. 000022/PA del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E PICCOLI ATTREZZI PER MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI","2020-04-21",1300,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-04-21"]
[1366,1,0,528.05,528.05,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","ZA32BD2A26","SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/03/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI -","2020-04-21",7312,0,162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-04-21"]
[1368,1,0,269.05,269.05,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369600926 del 17/03/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-04-23",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-04-23"]
[1369,1,0,96.9,96.9,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X00334642 del 14/02/2020 2BIM 2020","2020-04-23",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-04-23"]
[1370,1,0,147.15,147.15,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X00334642 del 14/02/2020 2BIM 2020","2020-04-23",6177,0,334,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-04-23"]
[1371,1,0,81.1,81.1,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X00334642 del 14/02/2020 2BIM 2020","2020-04-23",321,0,208,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-04-23"]
[1372,1,0,282.2,282.2,"TIM S.p.A.",6550975396,"SALDO Fatt.n. 7X00334642 del 14/02/2020 2BIM 2020","2020-04-23",785,0,335,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-04-23"]
[1373,1,0,190.32,190.32,"FAVRETTO VALTER","Z6D2BC323E","SALDO Fatt.n. 38/001 del 31/03/2020 FORNITURA LASTRE MARMO","2020-04-23",5180,0,153,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-04-23"]
[1374,1,0,{"v":1445.7,"d":"1,445.70"},{"v":1445.7,"d":"1,445.70"},"FAVRETTO VALTER","Z832BF1C6D","SALDO Fatt.n. 37/001 del 31/03/2020 FORNITURA LASTRE MARMO","2020-04-23",7312,0,203,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-04-23"]
[1375,1,0,664.42,664.42,"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","8100856DD6","SALDO Fatt.n. 000272 del 31/03/2020 PULIZIA ORDINARIA VS.ASILO NIDO E SERVIZIO DI LAVANDERIA MESE DI MARZO 2020","2020-04-28",6188,0,1140,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-04-28"]
[1376,1,0,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00"},"FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI - ONLUS","Z782B46AEF","SALDO Fatt.n. 192/E del 31/03/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE BIROLINI LUIGI MARZO 2020","2020-04-28",6860,0,1176,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-04-28"]
[1377,1,0,{"v":6959.76,"d":"6,959.76"},{"v":6959.76,"d":"6,959.76"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","ACCONTO Fatt.n. 000530-0CPAE del 31/03/2020 PASTI ANZIANI MESE DI MARZO","2020-04-28",7208,0,1102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-04-28"]
[1378,1,0,526.75,526.75,"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","SALDO Fatt.n. 000530-0CPAE del 31/03/2020 PASTI ANZIANI MESE DI MARZO","2020-04-28",7208,0,293,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-04-28"]
[1379,1,0,113.93,113.93,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004480 del 07/04/2020","2020-04-28",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-04-28"]
[1380,1,0,41.67,41.67,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004532 del 07/04/2020","2020-04-28",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-04-28"]
[1381,1,0,93.2,93.2,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004535 del 07/04/2020","2020-04-28",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-04-28"]
[1382,1,0,97.53,97.53,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004534 del 07/04/2020","2020-04-28",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-04-28"]
[1383,1,0,451.39,451.39,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004495 del 07/04/2020","2020-04-28",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-04-28"]
[1384,1,0,154.4,154.4,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004505 del 07/04/2020 FORNITURA ACQUA ASILO NIDO DA SETTEMBRE 2019 A MARZO 2020","2020-04-28",6183,0,456,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-04-28"]
[1385,1,0,9.13,9.13,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004504 del 07/04/2020","2020-04-28",1330,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-04-28"]
[1386,1,0,763.81,763.81,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004481 del 07/04/2020","2020-04-28",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-04-28"]
[1387,1,0,527.04,527.04,"GRANULATI ZANDOBBIO SPA","Z0C2BF1CB5","SALDO Fatt.n. 3893 del 09/03/2020 FORNITURA LASTRE IN GRANITO","2020-04-28",7312,0,202,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-04-28"]
[1388,1,0,{"v":2464.89,"d":"2,464.89"},{"v":2464.89,"d":"2,464.89"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"LIQUIDAZIONI MENSILI IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI APRILE 2020","2020-05-04",8572,0,206,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-05-04"]
[1390,1,0,859.2,859.2,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020003832 del 27/03/2020 FORNITURA ACQUA","2020-05-05",6515,0,458,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
[1391,1,0,110.73,110.73,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004541 del 07/04/2020","2020-05-05",6515,0,458,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
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[1393,1,0,357.81,357.81,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004508 del 07/04/2020","2020-05-05",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
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[1395,1,0,243,243,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004511 del 07/04/2020","2020-05-05",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
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[1397,1,0,176.97,176.97,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004512 del 07/04/2020","2020-05-05",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
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[1401,1,0,4.87,4.87,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004513 del 07/04/2020","2020-05-05",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
[1402,1,0,259.41,259.41,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004530 del 07/04/2020","2020-05-05",2836,0,449,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
[1403,1,0,21.61,21.61,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004529 del 07/04/2020","2020-05-05",2836,0,449,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
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[1406,1,0,56.87,56.87,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004520 del 07/04/2020","2020-05-05",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
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[1409,1,0,86.42,86.42,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004491 del 07/04/2020","2020-05-05",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
[1410,1,0,62.35,62.35,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004483 del 07/04/2020","2020-05-05",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
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[1412,1,0,20.33,20.33,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004485 del 07/04/2020","2020-05-05",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
[1413,1,0,23.38,23.38,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004486 del 07/04/2020","2020-05-05",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
[1414,1,0,29.47,29.47,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004500 del 07/04/2020","2020-05-05",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-05"]
[1415,1,0,128.12,128.12,"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE(ex ENEL SERVIZIO ELETTRICO",null,"SALDO Fatt.n. 164870784442116 del 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-05",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-05"]
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[1437,1,0,488,488,"SAN MICHELE PIANOFORTI SNC di Ferdinando Valenti & C.","ZC42CB2102","SALDO Fatt.n. 1/64 del 21/04/2020 NOLEGGIO PIANOFORTE","2020-05-05",3790,0,316,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",999,"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","2020-05-05"]
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[1447,1,0,350,350,"ORATORIO DI NEMBRO",null,"CONTRIBUTO A FAVORE DELLORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NEMBRO PER LORGANIZZAZIONE DELLINCONTRO-DIBATTITO CON LO SCRITTORE GIACOMO MAZZARIOL - 11 FEBBRAIO 2020","2020-05-05",3533,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-05-05"]
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[1453,1,0,{"v":71500,"d":"71,500.00"},{"v":71500,"d":"71,500.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/14 del 16/04/2020 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI APRILE 2020","2020-05-05",5793,0,154,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-05-05"]
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[1455,1,0,{"v":2982.9,"d":"2,982.90"},{"v":2982.9,"d":"2,982.90"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","Z2E27E9CF9","SALDO Fatt.n. 57-FE del 31/03/2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI GUASTI E MALFUNZIONAMENTI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI","2020-05-05",8560,0,342,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-05-05"]
[1456,1,0,814.96,814.96,"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","Z2E27E9CF9","SALDO Fatt.n. 58-FE del 31/03/2020","2020-05-05",8560,0,342,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-05-05"]
[1457,1,0,{"v":13132.31,"d":"13,132.31"},{"v":13132.31,"d":"13,132.31"},"ABACO S.P.A.","Z481C5483C","SALDO Fatt.n. 2020120001908 del 16/04/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2020 A 31/03/2020","2020-05-05",585,0,328,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-05-05"]
[1459,1,0,{"v":2928,"d":"2,928.00"},{"v":2928,"d":"2,928.00"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","Z1124B6436","SALDO Fatt.n. VEN0202000010 del 31/03/2020 CONTRATTO ASSISTENZA ANNUA Mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo","2020-05-05",325,0,830,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2020-05-05"]
[1460,1,0,{"v":1154.12,"d":"1,154.12"},{"v":1154.12,"d":"1,154.12"},"ALMA S.P.A.","ZC02ADF995","SALDO Fatt.n. 6 / 540 / 2020 del 15/04/2020 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",585,0,1050,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-05-05"]
[1461,1,0,142.74,142.74,"ALMA S.P.A.","ZCC1D77AB9","SALDO Fatt.n. 6 / 541 / 2020 del 15/04/2020 Servizio Passweb Bonacorsi","2020-05-05",585,0,739,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-05-05"]
[1462,1,0,244,244,"MAGGIOLI S.P.A.","Z602BDE116","SALDO Fatt.n. 0002114455 del 31/03/2020 RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LEGALMAIL COMUNENEMBRO@LEGALMAIL.IT E CASELLA CUC_NEMBRO@LEGALMAIL.IT PER ANNI 1 (UNO)","2020-05-05",121,0,180,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",7,"Servizi di gestione documentale","2020-05-05"]
[1463,1,0,377.71,377.71,"MAGGIOLI S.P.A.","Z372C817BB","SALDO Fatt.n. 0002114398 del 31/03/2020 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CAR TA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - SUPPLETIVI","2020-05-05",940,0,292,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-05-05"]
[1464,1,0,878.4,878.4,"TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)","ZDA2C75B4B","SALDO Fatt.n. 339/V2 del 31/03/2020 STAMPA VOLANTINI INFORMATIVI PER EMERGENZA COVID-19","2020-05-05",7202,0,278,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-05-05"]
[1465,1,0,610,610,"SOC. IRIDEOS S.P.A","ZFE21B4882","SALDO Fatt.n. 0012001516 del 29/04/2020","2020-05-05",321,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-05"]
[1466,1,0,18.3,18.3,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",120,0,353,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-05-05"]
[1467,1,0,22.99,22.99,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",160,0,354,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-05-05"]
[1470,1,0,150.5,150.5,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",1300,0,357,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-05-05"]
[1471,1,0,60,60,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",3520,0,358,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-05-05"]
[1472,1,0,90,90,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",3532,0,359,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-05-05"]
[1473,1,0,103.8,103.8,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",3762,0,360,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-05-05"]
[1474,1,0,28,28,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",6352,0,361,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",3,"Flora e Fauna",2,"Flora selvatica e non selvatica","2020-05-05"]
[1475,1,0,14.3,14.3,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",6492,0,362,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",12,"Accessori per attività sportive e ricreative","2020-05-05"]
[1476,1,0,30,30,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-05",7335,0,363,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-05-05"]
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[1478,1,0,55.8,55.8,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",2994,0,182,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1479,1,0,55.8,55.8,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1480,1,0,55.8,291.54,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",3793,0,268,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1480,2,0,55.83,291.54,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",3793,0,268,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1480,3,0,55.86,291.54,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",3793,0,268,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1480,4,0,55.88,291.54,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",3793,0,268,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1480,5,0,68.17,291.54,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",3793,0,268,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1481,1,0,21.48,21.48,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",4158,0,269,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1482,1,0,117.54,117.54,"TIM S.p.A.",null,"TELECOM-FATTURE VARIE TELECOM (P. 62 -R. 1298)","2020-05-06",6181,0,270,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
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[1488,1,0,15,15,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00137574 del 06/02/2020 2BIM 2020","2020-05-06",3793,0,268,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1489,1,0,12.28,12.28,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00137836 del 06/02/2020 2BIM 2020","2020-05-06",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1490,1,0,12.28,12.28,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00138693 del 06/02/2020 2BIM 2020","2020-05-06",2994,0,182,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1491,1,0,4.73,4.73,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00137236 del 06/02/2020 2BIM 2020","2020-05-06",4158,0,269,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1492,1,0,25.86,25.86,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00138329 del 06/02/2020 2BIM 2020","2020-05-06",6181,0,270,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-06"]
[1493,1,0,214.93,214.93,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369632376 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-05-06",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-05-06"]
[1494,1,0,28.44,28.44,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369632378 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-05-06",161,0,186,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-05-06"]
[1495,1,0,108.82,108.82,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369632377 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-05-06",6905,0,196,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-05-06"]
[1496,1,0,330.04,330.04,"MAGONI FRANCA",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19","2020-05-08",7201,0,338,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-08"]
[1497,1,0,{"v":2288.92,"d":"2,288.92"},{"v":2288.92,"d":"2,288.92"},"CANTU FRANCESCO","ZF72CE9082","SALDO Fatt.n. 93 del 10/04/2020 REVISIONE CONTABILE 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-08",130,0,319,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",8,"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione","2020-05-08"]
[1499,1,0,{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},"POSTE ITALIANE SPA",null,"AFFRANCATURA POSTA - MACCHINA AFFRANCATRICE UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ANNO 2020","2020-05-11",320,0,364,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2020-05-11"]
[1500,1,0,{"v":6090.66,"d":"6,090.66"},{"v":6090.66,"d":"6,090.66"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO QUOTA PER STRAORDINARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19","2020-05-12",2300,0,369,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-05-12"]
[1501,1,0,732,732,"LND servizi srl","Z4E2CE5636","RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO ALLOTTENIMENTO DELL OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SINTETICO A 11 GIOCATORI PRESSO IL CENTRO SPOTIVO SALETTI","2020-05-12",10615,0,1128,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-05-12"]
[1502,1,0,345,345,"MARCHESI GRETA",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19","2020-05-12",7201,0,338,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-12"]
[1503,1,0,400,400,"GREGIS DEBORA",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19","2020-05-12",7201,0,338,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-12"]
[1504,1,0,49.75,49.75,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004506 del 07/04/2020","2020-05-12",5192,0,454,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1505,1,0,60.91,60.91,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004510 del 07/04/2020","2020-05-12",5192,0,454,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1506,1,0,220.51,220.51,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004497 del 07/04/2020","2020-05-12",5192,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1507,1,0,99.72,99.72,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004507 del 07/04/2020","2020-05-12",81,0,90,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1508,1,0,63.02,63.02,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004517 del 07/04/2020","2020-05-12",81,0,444,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1509,1,0,244.85,244.85,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004502 del 07/04/2020","2020-05-12",1306,0,95,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1510,1,0,86.42,86.42,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004528 del 07/04/2020","2020-05-12",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1511,1,0,9.41,9.41,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004496 del 07/04/2020","2020-05-12",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1512,1,0,7.19,7.19,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004503 del 07/04/2020","2020-05-12",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1513,1,0,118.84,118.84,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004543 del 07/04/2020","2020-05-12",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1514,1,0,9.41,9.41,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004488 del 07/04/2020","2020-05-12",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1515,1,0,6.63,6.63,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004482 del 07/04/2020","2020-05-12",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1516,1,0,46.36,46.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004536 del 07/04/2020","2020-05-12",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1517,1,0,104.65,104.65,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004523 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1518,1,0,31.44,31.44,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004533 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1519,1,0,20.59,20.59,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004526 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1520,1,0,9.36,9.36,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004525 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1521,1,0,4.87,4.87,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004545 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1522,1,0,169.2,169.2,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004542 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1523,1,0,28.8,28.8,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004527 del 07/04/2020","2020-05-12",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1524,1,0,49.75,49.75,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004515 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
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[1526,1,0,36.62,36.62,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004487 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1527,1,0,14.22,14.22,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004516 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1528,1,0,9.13,9.13,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004524 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1529,1,0,36.44,36.44,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004498 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1530,1,0,11.19,11.19,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004521 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1531,1,0,8.12,8.12,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020004544 del 07/04/2020","2020-05-12",6357,0,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-05-12"]
[1533,1,0,124.66,124.66,"LEGGERE S.R.L.","75768820D4","SALDO Fatt.n. 4553 del 30/04/2020 FORNITURA LIBRI","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1534,1,0,14.31,14.31,"LEGGERE S.R.L.","7822201C75","SALDO Fatt.n. 4557 del 30/04/2020","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1535,1,0,-0.01,125.04,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","ACCONTO Fatt.n. 4558 del 30/04/2020 FORNITURA LIBRI","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1535,2,0,125.05,125.04,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","SALDO Fatt.n. 4558 del 30/04/2020 FORNITURA LIBRI","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1536,1,0,-0.02,100.83,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 4559 del 30/04/2020 FORNITURA DVD","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1536,2,0,100.85,100.83,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 4559 del 30/04/2020 FORNITURA DVD","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1537,1,0,-0.04,539.33,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 4560 del 30/04/2020 FORNITURA LIBRI","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1537,2,0,539.37,539.33,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 4560 del 30/04/2020 FORNITURA LIBRI","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1538,1,0,46.91,46.91,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 4561 del 30/04/2020 FORNITURA LIBRI","2020-05-14",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-05-14"]
[1539,1,0,33,142.5,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"UFFICIO TECNICO-NEXI P. - FT. 2655466 DEL 17-04-2020 (P. 70 -R. 1399)","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
[1539,2,0,33,142.5,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"UFFICIO SCUOLA-NEXI P. - FT. 2655467 DEL 17-04-2020 (P. 71 -R. 1400)","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
[1539,3,0,33,142.5,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"UFFICIO ANAGRAFE-NEXI P. - FT. 2655468 DEL 17-04-2020 (P. 72 -R. 1401)","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
[1539,4,0,43.5,142.5,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"BIBLIOTECA-NEXI P. - FT.2655469 DEL 17-04-2020 (P. 73 -R. 1402)","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
[1540,1,0,0.48,34.93,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORTAFOGLIO COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA NR 20200505-1226 (P. 67 -R. 1394)","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
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[1540,5,0,11.52,34.93,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMUNE DI NEMBRO-COMMISSIONI DI LAVORAZIONE DISTINTA N. 20200406 -0311 (P. 56 -R. 1091)","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
[1540,6,0,0.37,34.93,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENT-DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 69 -R. 1396)","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
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[1542,3,0,7.26,31.35,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"SALDO Fatt.n. 2655468 del 17/04/2020 CANONE POS 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
[1542,4,0,9.57,31.35,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"SALDO Fatt.n. 2655469 del 17/04/2020 CANONE POS 1 TRIMESTRE 2020","2020-05-14",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-05-14"]
[1543,1,0,-0.27,6.33,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020017840 del 12/05/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492","2020-05-15",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-15"]
[1543,2,0,6.6,6.33,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020023294 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00149140","2020-05-15",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-15"]
[1544,1,0,8.44,8.44,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020023295 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00149181","2020-05-15",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-15"]
[1545,1,0,11.51,11.51,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020023296 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00263531","2020-05-15",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-15"]
[1546,1,0,550,550,"CORTINOVIS ALICE",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA EROGATA A CITTADINI NEMBRESI PER INTERVENTO DI SOSTEGNO EMERGENZA COVID 19 - LIQ. DET. 309 (RIF. REV. 1424 )","2020-05-15",7201,0,338,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-15"]
[1547,1,0,310,310,"ORTOFRUTTA DI BRIGNOLI CAMILLA",null,"RIMBORSO BUONI SPESA UTILIZZATI DA CITTADINI NEMBRESI EX ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020","2020-05-15",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-05-15"]
[1548,1,0,6.6,6.6,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020028793 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306663","2020-05-18",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-18"]
[1549,1,0,16.92,16.92,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020028794 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306691","2020-05-18",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-18"]
[1550,1,0,6.6,6.6,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020028795 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306694","2020-05-18",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-18"]
[1551,1,0,6.6,6.6,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020028796 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306699","2020-05-18",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-18"]
[1552,1,0,13.16,13.16,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020028797 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306716","2020-05-18",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-18"]
[1553,1,0,15.38,15.38,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020028798 del 15/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00306719","2020-05-18",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-18"]
[1554,1,0,31.5,31.5,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA N.001758 DEL 31/07/2019 CODICE FISCALE CLIENTE: BNKFSS73H62Z314K PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2019","2020-05-18",6870,0,327,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-18"]
[1555,1,0,31.5,31.5,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA N.001959 DEL 30/08/2019 CODICE FISCALE CLIENTE: BNKFSS73H62Z314K PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO 2019","2020-05-18",6870,0,327,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-18"]
[1556,1,0,31.5,31.5,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA N.000594 DEL 29/02/2020 CODICE FISCALE CLIENTE: BNKFSS73H62Z314K PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO 2020","2020-05-18",6870,0,327,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-18"]
[1557,1,0,22.5,22.5,"BERGAMO SANITA' SOC.COOP.SOC. ONLUS",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA N.000992 DEL 31/03/2020 CODICE FISCALE CLIENTE: BNKFSS73H62Z314K PER EROGAZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO MARZO 2020","2020-05-18",6870,0,327,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-18"]
[1558,1,0,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLUNIONE DEI COMUNI DENOMINATA UNIONE INSIEME SUL SERIO - MAGGIO 2020","2020-05-19",2300,0,211,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-05-19"]
[1559,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI MAGGIO 2020","2020-05-19",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-19"]
[1560,1,0,52,52,"MERELLI PAOLO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI MAGGIO 2020","2020-05-19",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-19"]
[1561,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI MAGGIO 2020","2020-05-19",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-05-19"]
[1562,1,0,37.17,37.17,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004022 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1563,1,0,52.81,52.81,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004010 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1564,1,0,175.87,175.87,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970004418 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1565,1,0,185.08,185.08,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970004419 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1566,1,0,17.11,17.11,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004002 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1567,1,0,179.63,179.63,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004025 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1568,1,0,16.39,16.39,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004001 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1569,1,0,44.57,44.57,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004027 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1570,1,0,44.5,44.5,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004023 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1571,1,0,94.21,94.21,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004008 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1572,1,0,949.43,949.43,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004011 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",6180,0,125,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1573,1,0,23.22,23.22,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970004006 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-05-19",6180,0,125,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-05-19"]
[1574,1,0,{"v":3950.84,"d":"3,950.84"},{"v":3950.84,"d":"3,950.84"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 132/01 del 30/04/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA APRILE 2020","2020-05-19",6184,0,688,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-05-19"]
[1575,1,0,837.74,837.74,"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 133/01 del 30/04/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA APRILE 2020","2020-05-19",6189,0,689,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-05-19"]
[1576,1,0,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00"},"FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI - ONLUS","Z782B46AEF","SALDO Fatt.n. 272/E del 30/04/2020 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE BIROLINI LUIGI APRILE 2020","2020-05-19",6860,0,1176,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-05-19"]
[1577,1,0,{"v":7399.39,"d":"7,399.39"},{"v":7399.39,"d":"7,399.39"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","SALDO Fatt.n. 000590-0CPAE del 30/04/2020 PASTI ANZIANI MESE DI APRILE 2020","2020-05-19",7208,0,293,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-05-19"]
[1578,1,0,31.04,31.04,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201134143 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-05-19",1331,0,107,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-05-19"]
[1579,1,0,39.98,39.98,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201134147 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-05-19",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-05-19"]
[1580,1,0,10.6,10.6,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201141582 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-05-19",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-05-19"]
[1581,1,0,48.93,48.93,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201134148 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-05-19",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-05-19"]
[1582,1,0,34.88,34.88,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201141583 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-05-19",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-05-19"]
[1583,1,0,47.09,47.09,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201147024 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-05-19",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-05-19"]
[1584,1,0,65.57,65.57,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201147025 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-05-19",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-05-19"]
[1585,1,0,525,525,"SPORT TIME SOCIETA' SPORTIVA DILETTTANTISTICA ARL","Z1F2B55E9D","SALDO Fatt.n. 5/E del 07/05/2020 LEZIONI DI NUOTO ACQUATICITA","2020-05-19",6178,0,1170,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-05-19"]
[1586,1,0,400,400,"VIGILI DEL FUOCO-COMANDO PROVINCIALE",null,"PRATICA N. 58825 - ATTIVITA N. 65/1/C - RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DI VIA FAMIGLIA RICCARDI","2020-05-19",10613,0,377,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-05-19"]
[1587,1,0,150,150,"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8",null,"Parere preventivo, valutazione preliminare progetto nuovo Palazzetto di via Famiglia Riccardi - Nembro\"","2020-05-19",10613,0,382,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-05-19"]
[1599,1,0,{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MAGGIO","2020-05-21",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-05-21"]
[1666,1,0,{"v":25295,"d":"25,295.00"},{"v":25295,"d":"25,295.00"},"ESSELUNGA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 4030000143 del 12/05/2020 RIMBORSO BUONI SPESA-EMERGENZA COVID-19","2020-05-22",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-05-22"]
[1667,1,0,25.48,25.48,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369659430 del 17/04/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-05-22",161,0,186,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-05-22"]
[1668,1,0,21.55,21.55,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369659429 del 17/04/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-05-22",6905,0,196,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-05-22"]
[1670,1,0,{"v":18454.3,"d":"18,454.30"},{"v":18454.3,"d":"18,454.30"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO AI SENSI DELLA L.R.11/03/2005, N. 12, ART. 73 - QUOTA RELATIVA ALLESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-05-25",12627,0,1197,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",8,"Opere destinate al culto","2020-05-25"]
[1671,1,0,18,18,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020.","2020-05-25",815,0,69,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-05-25"]
[1672,1,0,19,19,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020.","2020-05-25",815,0,299,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-05-25"]
[1673,1,0,43,43,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020.","2020-05-25",815,0,299,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-05-25"]
[1674,1,0,{"v":1775,"d":"1,775.00"},{"v":1775,"d":"1,775.00"},"AMBROSINI FRESCHI S.R.L.",null,"SALDO Fatt.n. VP0000004 del 12/05/2020 RIMBORSO BUONI SPESA-EMERGENZA COVID-19","2020-05-25",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-05-25"]
[1675,1,0,625,625,"QUICK SHOPPING DI ROTA CINZIA S.N.C.",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-05-25",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-05-25"]
[1676,1,0,620,620,"MACELLERIA LAMERA VALENTINO",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-05-25",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-05-25"]
[1677,1,0,675,675,"FARMACIA REBBA S.N.C.DI ROBERTO E M.TERESA REBBA",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-05-26",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-05-26"]
[1678,1,0,261.01,261.01,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369659428 del 17/04/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-05-27",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-05-27"]
[1689,1,0,31.95,31.95,"REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO ANNO 2020 AUTOMEZZO PORTER TARGA CP 973 KJ SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO","2020-05-27",7335,0,385,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-05-27"]
[1690,1,0,41.07,41.07,"REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO ANNO 2020 AUTOMEZZO BREMACH TARGA EC 185 ME SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO","2020-05-27",7335,0,385,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-05-27"]
[1691,1,0,34.16,34.16,"SOC. IRIDEOS S.P.A",null,"SALDO Fatt.n. 0012001521 del 29/04/2020","2020-05-28",2833,0,181,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-28"]
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[1702,1,0,105.74,105.74,"SOC. IRIDEOS S.P.A",null,"SALDO Fatt.n. 0012001514 del 29/04/2020","2020-05-28",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-05-28"]
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[1726,1,0,{"v":1205.36,"d":"1,205.36"},{"v":1205.36,"d":"1,205.36"},"ZANCHI LUCA","ZEF29983D7","SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 05/05/2020 ACCONTO PER PROGETTAZIONE RELATIVA ALLAFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI I LAVORI DI RIORDINO VIABILISTICO E MODIFICA PISTA CICLABILE IN VIA RICCARDI","2020-05-28",9719,0,713,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-05-28"]
[1728,1,0,{"v":3163.45,"d":"3,163.45"},{"v":3163.45,"d":"3,163.45"},"BORTOLOTTI.TECH DI BORTOLOTTI DINO","Z1A2C0F71B","SALDO Fatt.n. 6 del 29/04/2020 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DI GUASTI E MALFUNZIONAMENTI DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI","2020-05-28",8560,0,256,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-05-28"]
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[1730,1,0,412.36,412.36,"SIBESTAR S.R.L.","ZD52C374CF","SALDO Fatt.n. 116/FT del 24/04/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI E DI SEGNALETICA LUMINOSA","2020-05-28",7325,0,258,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-05-28"]
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[1732,1,0,616.49,616.49,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z402CC7202","SALDO Fatt.n. 7 / 1010 del 23/04/2020 manutenzione veicoli","2020-05-28",7335,0,333,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-05-28"]
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[1767,1,0,{"v":60000,"d":"60,000.00"},{"v":60000,"d":"60,000.00"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS",null,"EROGAZIONE DI SOMMA FINALIZZATA A CONCORRERE ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI PRESSO LA FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO ONLUS DI NEMBRO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.324 DEL 21/12/2016 ANNO 2020","2020-05-29",6862,0,389,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-05-29"]
[1768,1,0,174,174,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","Z6F2B8F067","QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA FEBBRAIO 2020- EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - RICEVUTA N. 2 DEL 29/02/2020 (CIG: Z6F2B8F067) - LIQ. DET. 374","2020-05-29",3765,0,86,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",1,"Giornali e riviste","2020-05-29"]
[1769,1,0,{"v":2876.15,"d":"2,876.15"},{"v":2876.15,"d":"2,876.15"},"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","Z642C97EF2","SALDO Fatt.n. PA6 del 15/05/2020 INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI","2020-05-29",5415,0,305,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-05-29"]
[1770,1,0,442.75,442.75,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO","Z0C2CECDB0","SALDO Fatt.n. 2028000043 del 18/05/2020 NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLIMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELL AREA VERDE LUNGO LA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO VIA CAMOZZI/VIA ROTONE","2020-05-29",10871,0,373,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-05-29"]
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[1772,1,0,732,732,"STUDIO 28 ARCHITETTURA","Z0329A6D50","SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 15/05/2020 Prestazioni professionali relative alla progettazione del campo in erba sintetica presso il centro sportivo Saletti- SALDO","2020-05-29",10615,0,837,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-05-29"]
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[1775,1,0,{"v":1370.43,"d":"1,370.43"},{"v":1370.43,"d":"1,370.43"},"KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C","ZB92CDB6CD","SALDO Fatt.n. 155 del 13/05/2020 FORNITURA PRODOTTI PER PROTEZIONE DA COVID-19 DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE","2020-05-29",7202,0,346,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-05-29"]
[1776,1,0,488,488,"IMPERIAL DI ZENUCCHI GIANPAOLO & C.SNC","ZDE2C557AA","SALDO Fatt.n. 1PA del 11/05/2020 Lavoro eseguito presso le scuole di Viana. Riparazione tetto androne, con sostituzione bocchetta di scarico in rame, riparazione angolo, controllo generale e riparazione con resina PMMA Westwood e guaina.","2020-05-29",9693,0,265,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-05-29"]
[1777,1,0,420.83,420.83,"VETRARIA NEMBRESE srl","ZDD2CD13F1","SALDO Fatt.n. 0000/0000000081 del 18/05/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRATE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE","2020-05-29",9693,0,337,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-05-29"]
[1778,1,0,{"v":71500,"d":"71,500.00"},{"v":71500,"d":"71,500.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/20 del 15/05/2020 SERVIZIO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2020","2020-05-29",5793,0,154,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-05-29"]
[1779,1,0,272.74,272.74,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","Z5F2CBA59A","SALDO Fatt.n. S00043 del 30/04/2020 FORNITURA TASSELLATORE PER MANUTENZIONI DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE","2020-05-29",1300,0,324,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-05-29"]
[1780,1,0,{"v":5795,"d":"5,795.00"},{"v":5795,"d":"5,795.00"},"GLOBO - SOLUZIONI AVANZATE PER IL TERRITORIO","Z99215B461","SALDO Fatt.n. 000270/PA del 30/04/2020 Costituzione del sistema informativo geografico integrato per la gestione dello sportello unico attivita produttive (SUAP), edilizia privata (SUE), lavori pubblici e servizi cimiteriali del Comune di Nembro. (b","2020-05-29",12706,0,386,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",7,"Hardware",999,"Hardware n.a.c.","2020-05-29"]
[1781,1,0,969,969,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z822BD2A14","SALDO Fatt.n. 000029/PA del 30/04/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E PICCOLI ATTREZZI PER MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI","2020-05-29",1300,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-05-29"]
[1782,1,0,204.33,204.33,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369679125 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-06-01",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-06-01"]
[1783,1,0,328.49,328.49,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201134152 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-06-01",3786,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-01"]
[1784,1,0,{"v":2763.02,"d":"2,763.02"},{"v":2763.02,"d":"2,763.02"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","ACCONTO Fatt.n. FPA 46/20 del 11/05/2020 Servizio di pulizia Biblioteca e Palazzo Bonorandi eseguito nel mese di Febbraio 2020","2020-06-01",3764,0,167,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-06-01"]
[1785,1,0,451.46,451.46,"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 46/20 del 11/05/2020 Servizio di pulizia Biblioteca e Palazzo Bonorandi eseguito nel mese di Febbraio 2020","2020-06-01",3785,0,168,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-06-01"]
[1786,1,0,164.98,{"v":4519.71,"d":"4,519.71"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 47/20 del 11/05/2020 Servizio di pulizia impianti sportivi effettuato nel mese di Febbraio 2020","2020-06-01",6494,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-06-01"]
[1786,2,0,{"v":4354.73,"d":"4,354.73"},{"v":4519.71,"d":"4,519.71"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","ACCONTO Fatt.n. FPA 47/20 del 11/05/2020 Servizio di pulizia impianti sportivi effettuato nel mese di Febbraio 2020","2020-06-01",6494,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-06-01"]
[1787,1,0,26.42,26.42,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369679126 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-06-01",161,0,186,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-06-01"]
[1789,1,0,0.48,12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORT COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA NR 2020521-0537 (P. 79 -R. 1496)","2020-06-03",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-06-03"]
[1789,2,0,11.52,12,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"PORT COMMERCIALE-LAVORAZ EFF DISTINTA NR 20200521-0534 (P. 78 -R. 1495)","2020-06-03",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-06-03"]
[1791,1,0,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00"},"CENTRO FUNERARIO BERGAMASCO SRL","ZDD2D008DD","SALDO Fatt.n. 13/1PA del 18/05/2020 Competenze per il servizio funebre","2020-06-04",7201,0,348,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-04"]
[1792,1,0,36.84,36.84,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005166 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1793,1,0,52.28,52.28,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005154 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1794,1,0,57.52,57.52,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970005537 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1795,1,0,62.12,62.12,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970005538 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1796,1,0,16.94,16.94,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005146 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1797,1,0,172.56,172.56,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005169 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1798,1,0,16.16,16.16,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005145 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1799,1,0,42.65,42.65,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005171 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1800,1,0,41.89,41.89,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005167 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4154,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1801,1,0,93.5,93.5,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005152 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",4160,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1802,1,0,931.55,931.55,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005155 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",6180,0,125,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1803,1,0,31.32,31.32,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005150 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-04",6180,0,125,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-04"]
[1804,1,0,{"v":2032,"d":"2,032.00"},{"v":2032,"d":"2,032.00"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","Z97277A368","ACCONTO Fatt.n. 11/E del 22/05/2020 INTEGRAZIONE DI RETTE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019","2020-06-04",6860,0,263,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-06-04"]
[1805,1,0,{"v":1339.75,"d":"1,339.75"},{"v":1339.75,"d":"1,339.75"},"FONDAZIONE R.S.A. CASA DI RIPOSO ONLUS","Z97277A368","SALDO Fatt.n. 11/E del 22/05/2020 INTEGRAZIONE DI RETTE IN RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE LUGLIO-DICEMBRE 2019","2020-06-04",6860,0,1103,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-06-04"]
[1806,1,0,237.53,237.53,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z992CBC5E7","SALDO Fatt.n. 11 / 1010 del 26/05/2020 RIPARAZIONE VEICOLO FIATMULTIPLA TARGATO DF794CD","2020-06-04",6903,0,326,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-06-04"]
[1807,1,0,448.59,448.59,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","ZE52CDB8DB","SALDO Fatt.n. 10 / 1010 del 26/05/2020 RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DJ927DC IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA","2020-06-04",7202,0,349,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-06-04"]
[1808,1,0,{"v":2665.7,"d":"2,665.70"},{"v":2665.7,"d":"2,665.70"},"TECNOPLUS SRLS","Z822A2E024","SALDO Fatt.n. 24 del 13/05/2020 INCARICO RELATIVO AD ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO PERIODO GENNAIO - APRILE 2020","2020-06-04",585,0,1006,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-06-04"]
[1809,1,0,{"v":2525.89,"d":"2,525.89"},{"v":2525.89,"d":"2,525.89"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 45/20 del 11/05/2020 Servizio di pulizia degli edifici pubblici di proprieta comunale eseguito nel mese di Febbraio 2020","2020-06-04",140,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-06-04"]
[1810,1,0,805.2,805.2,"TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)","Z2D2C8CE58","SALDO Fatt.n. 417/V2 del 30/04/2020 STAMPA VOLANTINI PER AFFRONTARE LEMERGENZA A NEMBRO - COVID-19","2020-06-04",7202,0,298,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-04"]
[1812,1,0,597.8,597.8,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","Z8F2CD2DFB","SALDO Fatt.n. VEN0202000027 del 25/05/2020 ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER PORTATILE PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI","2020-06-04",10548,0,339,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-04"]
[1813,1,0,{"v":5365.56,"d":"5,365.56"},{"v":5365.56,"d":"5,365.56"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","Z822C27DE9","ACCONTO Fatt.n. VEN0202000028 del 25/05/2020 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARWARE PER GLI UFFICI COMUNALI E PACCHETTO INSTALLAZIONE NUOVI PERSONAL COMPUTER","2020-06-05",10548,0,241,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-05"]
[1814,1,0,610,610,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","Z822C27DE9","SALDO Fatt.n. VEN0202000028 del 25/05/2020 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARWARE PER GLI UFFICI COMUNALI E PACCHETTO INSTALLAZIONE NUOVI PERSONAL COMPUTER","2020-06-05",325,0,242,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",999,"Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.","2020-06-05"]
[1815,1,0,158.6,158.6,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","Z942C0E8ED","SALDO Fatt.n. VEN0202000025 del 25/05/2020 RINNOVO PER LANNO 2020 DEL MANTENIMENTO SOFTWARE ACRONIS BACKUP VIRTUAL HOST LICENSE","2020-06-05",122,0,229,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",6,"Licenze d'uso per software","2020-06-05"]
[1816,1,0,768.6,768.6,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","Z602CAB994","SALDO Fatt.n. VEN0202000026 del 25/05/2020 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COMUNALI","2020-06-05",10548,0,312,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-05"]
[1817,1,0,448.35,448.35,"SOLIVARI SRL","Z002D238F4","SALDO Fatt.n. 23/P del 28/05/2020 ACQUISTO DI N. 4 BANDIERE ITALIA E N. 3 BANDIERE EUROPA","2020-06-05",160,0,397,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-06-05"]
[1818,1,0,546.56,546.56,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V.&C.","ZCD2D0C0CD","SALDO Fatt.n. 898 del 31/05/2020 DISINFEZIONE LOCALI PALAZZO MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE","2020-06-05",7203,0,387,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-06-05"]
[1819,1,0,546.56,546.56,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V.&C.","Z242CDD637","SALDO Fatt.n. 868 del 31/05/2020 DISINFEZIONE LOCALI PALAZZO MUNICIPALE E BIBLIOTECA COMUNALE","2020-06-05",7203,0,365,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-06-05"]
[1820,1,0,1.14,1.14,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020029853 del 04/06/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492","2020-06-05",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-05"]
[1821,1,0,622.26,622.26,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"LIQUIDAZIONI MENSILI IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI MAGGIO 2020","2020-06-08",8572,0,206,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-06-08"]
[1823,1,0,112.26,112.26,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201134139 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-06-09",1305,0,94,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-09"]
[1824,1,0,11.56,11.56,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201134146 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-06-09",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-09"]
[1825,1,0,6.72,6.72,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201134153 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-06-09",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-09"]
[1826,1,0,{"v":1567.94,"d":"1,567.94"},{"v":1567.94,"d":"1,567.94"},"CARMINATI MARIO","ZAF2C323F9","SALDO Fatt.n. 7E del 27/05/2020 DET.GEST.TERRITORIO N.75 DEL 28-02-2020 CIG ZAF2C323F9 IMPEGNO DI SPESA REGISTRATO CON N.257 DEL 28-02-2020","2020-06-09",770,0,257,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-06-09"]
[1828,1,0,162.35,162.35,"OLDRATI & C. SRL","Z9A2C02F46","SALDO Fatt.n. E-9 del 25/05/2020 TAGLIANDO MANUTENZIONE NUOVO PORTER PIAGGIO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI","2020-06-09",7335,0,216,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-06-09"]
[1829,1,0,261.76,261.76,"ATOR SRL","Z732CC82B2","SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/05/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO APPARTAMENTO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA BUONARROTI","2020-06-09",11400,0,332,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",1,"Fabbricati ad uso abitativo","2020-06-09"]
[1830,1,0,{"v":2013,"d":"2,013.00"},{"v":2013,"d":"2,013.00"},"GUALDI LUCA SRL UNIPERSONALE","Z5B2805B73","SALDO Fatt.n. 262/2020 del 25/05/2020 MANUTENZIONE LINEE VITA E PULIZIA CANALI EDIFICI COMUNALI.","2020-06-09",9693,0,374,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-06-09"]
[1831,1,0,104.31,104.31,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 8 / 1010 del 15/05/2020 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO - TARGA CG748BC","2020-06-09",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-06-09"]
[1832,1,0,636.66,636.66,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 9 / 1010 del 15/05/2020 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO veicolo EC185ME","2020-06-09",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-06-09"]
[1833,1,0,483.12,483.12,"E-VAI S.r.l. con socio unico","Z1A2B998AF","SALDO Fatt.n. 0050010125 del 20/05/2020 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME MAGGIO 2020","2020-06-09",811000,0,159,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",2,"Noleggi di mezzi di trasporto","2020-06-09"]
[1834,1,0,427,427,"CERAMICHE ZANGA S.N.C. DI GIUSEPPE ZANGA","ZF029B4720","SALDO Fatt.n. 76/2019 del 30/09/2019 Lavori di fresatura cordolo pavimentazione esterna Scuola infanzia Maria Gritti Zilioli","2020-06-09",9693,0,757,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-06-09"]
[1835,1,0,{"v":27951.9,"d":"27,951.90"},{"v":27951.9,"d":"27,951.90"},"IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL",7973502600,"SALDO Fatt.n. 000007/PA del 21/05/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA OPERA DI DIFESA SPONDALE SUL FIUME SERIO","2020-06-09",12341,0,738,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-06-09"]
[1836,1,0,90,90,"ASD BAZ SNOW & RACE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-06-09",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-06-09"]
[1837,1,0,520,520,"FARMACIA REBBA S.N.C.DI ROBERTO E M.TERESA REBBA","ZBB2CDD3C6","SALDO Fatt.n. 97 / E del 06/05/2020 FORNITURA TERMOSCANNER PORTATILI PER EMERGENZA COVID-19","2020-06-11",7202,0,347,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-11"]
[1838,1,0,405,405,"FARMACIA REBBA S.N.C.DI ROBERTO E M.TERESA REBBA","Z9E2CDFEF1","SALDO Fatt.n. 98 / E del 06/05/2020 FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I DIPENDENTI COMUNALI","2020-06-11",7202,0,352,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-11"]
[1839,1,0,84.57,188.15,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",781,0,313,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2020-06-11"]
[1839,2,0,103.58,188.15,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",781,0,313,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2020-06-11"]
[1840,1,0,72.91,72.91,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",3820,0,87,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2020-06-11"]
[1841,1,0,231.69,231.69,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",3820,0,294,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2020-06-11"]
[1842,1,0,125.34,125.34,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",3820,0,88,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2020-06-11"]
[1843,1,0,105.81,105.81,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",300,0,200,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-06-11"]
[1844,1,0,91.43,91.43,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",300,0,200,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-06-11"]
[1845,1,0,63.1,63.1,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","ACCONTO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",300,0,200,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-06-11"]
[1846,1,0,308.79,308.79,"LODA OROBICA S.A.S.","Z99235D48D","SALDO Fatt.n. 68/PA del 14/05/2020 COPIE EFFETTUATE","2020-06-11",7020,0,228,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",6,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio","2020-06-11"]
[1847,1,0,67.19,67.19,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201134130 del 13/05/2020 FORNITURA GAS","2020-06-11",330,0,91,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-11"]
[1848,1,0,{"v":4555,"d":"4,555.00"},{"v":4555,"d":"4,555.00"},"CONSORZIO DI BONIFICA MEDIA PIANURA BERGAMASCA",null,"CANONI DI IRRIGAZIONE E CONCESSIONI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - ANNO 2020","2020-06-11",4320,0,408,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",999,"Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","2020-06-11"]
[1850,1,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CENTRO PRIMO ASCOLTO E COINVOLGIMENTO DELLA PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO DI NEMBRO ANNO 2020","2020-06-11",6870,0,424,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-11"]
[1852,1,0,{"v":1031.56,"d":"1,031.56"},{"v":1031.56,"d":"1,031.56"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005124 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",80,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
[1853,1,0,14.41,14.41,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005148 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",80,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
[1854,1,0,242.07,242.07,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005151 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",1327,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
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[1859,1,0,23.43,23.43,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005149 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",6356,0,128,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
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[1861,1,0,311.25,311.25,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005162 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",1317,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
[1862,1,0,242.58,242.58,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005158 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",1307,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
[1863,1,0,27.18,27.18,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005147 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",1327,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
[1864,1,0,42.93,42.93,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005136 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
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[1866,1,0,128.29,128.29,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005126 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
[1867,1,0,{"v":18845.86,"d":"18,845.86"},{"v":18845.86,"d":"18,845.86"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005123 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-11",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-11"]
[1868,1,0,{"v":1528.87,"d":"1,528.87"},{"v":1528.87,"d":"1,528.87"},"POSTE ITALIANE SPA",null,"IVA SPLIT DA VENDITA - FATTURA 2/6/2 DEL 27/03/2020 - POSTE ITALIANE (GIRO CONTABILE) - RIF. REV. N. 1705","2020-06-11",8572,0,425,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-06-11"]
[1870,1,0,353.46,353.46,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369706656 del 17/05/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-06-12",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-06-12"]
[1871,1,0,22.03,22.03,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369706657 del 17/05/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-06-12",6905,0,196,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-06-12"]
[1872,1,0,82,82,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369706658 del 17/05/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-06-12",3520,0,199,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-06-12"]
[1885,1,0,178.46,{"v":3045.09,"d":"3,045.09"},"CONTABILITA' SPECIALE 1777",null,"CONTABILITA' SPECIALE - MESE DI GIUGNO","2020-06-16",411,0,172,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",3,"Quote di associazioni","2020-06-16"]
[1885,2,0,499.65,{"v":3045.09,"d":"3,045.09"},"EX INPDAP",null,"EX INPDAP - MESE DI GIUGNO","2020-06-16",411,0,172,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",3,"Quote di associazioni","2020-06-16"]
[1885,3,0,{"v":2366.98,"d":"2,366.98"},{"v":3045.09,"d":"3,045.09"},"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO","2020-06-16",411,0,172,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",3,"Quote di associazioni","2020-06-16"]
[1886,1,0,{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GIUGNO","2020-06-16",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-06-16"]
[1946,1,0,200,200,"BRUSAMOLINO GIACOMO PER AMICI DI SAN FAUSTINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN FAUSTINO PER ORGANIZZAZIONE 36 TORNEO DI CALCIO GIOVANILE INTITOLATO A ENZO BRIGNOLI C/O CAMPO DA CALCIO DI SAN FAUSTINO - ANNO 2019","2020-06-16",6525,0,1098,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-06-16"]
[1947,1,0,103.14,103.14,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA GAS METANO N. 95960 CODICE FISCALE CLIENTE FRNLNE84C51A056J","2020-06-16",7201,0,406,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-16"]
[1948,1,0,72.12,72.12,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA ENERGIA ELETTRICA N. 15023259 CODICE FISCALE CLIENTE FRNLNE84C51A056J","2020-06-16",7201,0,406,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-16"]
[1949,1,0,61.5,61.5,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA ACQUA N. 202010260585 DEL 07/04/2020 CLIENTE ADOBATI MANLIO E FURNERI ELIANA","2020-06-16",7201,0,406,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-16"]
[1950,1,0,660,660,"FURNERI ELIANA",null,"PROVVIDENZA ECONOMICA A FAVORE DI CITTADINI NEMBRESI IDENTIFICATI CON CODICE ANAGRAFICO 18399","2020-06-16",7201,0,406,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-16"]
[1951,1,0,335,335,"FARMACIA REBBA S.N.C.DI ROBERTO E M.TERESA REBBA",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 411","2020-06-16",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-16"]
[1952,1,0,170,170,"ORTOFRUTTA DI BRIGNOLI CAMILLA",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 411","2020-06-16",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-16"]
[1953,1,0,155,155,"BRIGNOLI GIOVANNI MACELLERIA",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 411","2020-06-16",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-16"]
[1954,1,0,255,255,"NO PROBLEM DI SPIRANELLI UGO",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - LIQ. DET. 411","2020-06-16",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-16"]
[1955,1,0,588.77,588.77,"ENEL ENERGIA SPA",null,"CONTRIBUTO A SALDO FATTURA GAS N. 004030912757 DEL 09/05/2020 NUMERO CLIENTE 593188362 WAGNER LUIS FERREIRA ALVES","2020-06-17",7201,0,406,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-17"]
[1956,1,0,120,120,"F.LLI GRITTI ALIMENTARI SNC DI FAUSTO E OVIDIO GRITTI & C.",null,"RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19","2020-06-17",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-17"]
[1957,1,0,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLUNIONE DEI COMUNI DENOMINATA UNIONE INSIEME SUL SERIO - GIUGNO 2020","2020-06-17",2300,0,211,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-06-17"]
[1958,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI GIUGNO 2020","2020-06-17",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-17"]
[1959,1,0,52,52,"MERELLI PAOLO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI GIUGNO 2020","2020-06-17",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-17"]
[1960,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI GIUGNO 2020","2020-06-17",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-06-17"]
[1961,1,0,{"v":1952,"d":"1,952.00"},{"v":1952,"d":"1,952.00"},"MOLOGNI F.LLI SNC DI MOLOGNI SERGIO E GIANFRANCO & C.","Z9C2CDE8D5","SALDO Fatt.n. 17/001 del 05/06/2020 FORNITURA E POSA DI PANNELLI LAMIERA ZINCATA PER BARRIERA PARCHEGGIO VIA PIAZZO","2020-06-18",9693,0,351,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-06-18"]
[1962,1,0,64.7,64.7,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","ZA32BD2A26","SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/05/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-06-18",7312,0,162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-06-18"]
[1963,1,0,687.5,687.5,"SIGNORI MARINO","ZE12CDD531","SALDO Fatt.n. 39 del 01/06/2020 Prestazioni professionali in qualita di medico competente 1 Trimestre 2020","2020-06-18",285,0,372,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",1,"Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa","2020-06-18"]
[1965,1,0,{"v":2044,"d":"2,044.00"},{"v":2044,"d":"2,044.00"},"ROVIDA MICHELE","ZEF2B5F0E1","SALDO Fatt.n. 20/001 del 08/06/2020 INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DEL TIPO FRAZIONAMENTO","2020-06-18",772,0,177,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-06-18"]
[1966,1,0,6.37,6.37,"LEGGERE S.R.L.","75768820D4","SALDO Fatt.n. 5380 del 27/05/2020 FORNITURA DVD","2020-06-18",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-18"]
[1967,1,0,22.26,22.26,"LEGGERE S.R.L.","75768820D4","SALDO Fatt.n. 5381 del 27/05/2020 FORNITURA LIBRI","2020-06-18",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-18"]
[1968,1,0,46.9,46.9,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 5382 del 27/05/2020 FORNITURA DVD","2020-06-18",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-18"]
[1969,1,0,-0.02,262.07,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 5383 del 27/05/2020 FORNITURA LIBRI","2020-06-18",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-18"]
[1969,2,0,262.09,262.07,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 5383 del 27/05/2020 FORNITURA LIBRI","2020-06-18",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-18"]
[1970,1,0,23.86,23.86,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005132 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",1304,0,93,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1971,1,0,434.02,434.02,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005172 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",2834,0,108,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1972,1,0,112.56,112.56,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005164 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1973,1,0,279.37,279.37,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005159 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1974,1,0,120.8,120.8,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005165 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1975,1,0,77.64,77.64,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005137 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1976,1,0,123.82,123.82,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005141 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1977,1,0,228.73,228.73,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005168 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1978,1,0,72.91,72.91,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005161 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1979,1,0,346.08,346.08,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005125 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3190,0,113,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1980,1,0,338.08,338.08,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005153 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1981,1,0,28.87,28.87,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005144 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1982,1,0,172.01,172.01,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005157 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1983,1,0,125.98,125.98,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005140 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1984,1,0,77.03,77.03,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005133 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1985,1,0,327.07,327.07,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005127 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1986,1,0,420.08,420.08,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005138 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1987,1,0,293.2,293.2,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005139 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1988,1,0,27.31,27.31,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005131 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1989,1,0,83.69,83.69,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005163 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1990,1,0,114.27,114.27,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005156 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1991,1,0,103.79,103.79,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005142 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1992,1,0,414.6,414.6,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005135 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1993,1,0,76.84,76.84,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970005170 del 21/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-18",6500,0,130,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-18"]
[1994,1,0,124.44,124.44,"MOCIT SRL","Z4020CEFA1","SALDO Fatt.n. V10001902 del 22/05/2020 DERATTIZZAZIONE IGIENICO SANITARIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SALETTI","2020-06-18",6493,0,143,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-06-18"]
[1995,1,0,45.77,45.77,"SOC. IRIDEOS S.P.A",null,"SALDO Fatt.n. 0012002060 del 18/05/2020 SPESE TELEFONICHE","2020-06-18",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-06-18"]
[1996,1,0,2.25,2.25,"AXPO ITALIA SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202011431007 del 21/05/2020 FORNITURA GAS","2020-06-18",3786,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-18"]
[1997,1,0,{"v":3769.8,"d":"3,769.80"},{"v":3769.8,"d":"3,769.80"},"SPORTISSIMO S.R.L.","ZC22C23AD7","SALDO Fatt.n. 1/429 del 11/06/2020 FORNITURA N. 30 TAPPETI TATAMI DA JUDO PALESTRE SCUOLE PRIMARIE","2020-06-18",10564,0,249,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-06-18"]
[1998,1,0,200,200,"FORMASICUREZZA SRL","Z922BB2BA5","SALDO Fatt.n. 105-2020/A del 10/06/2020 CORSO RLS ON LINE","2020-06-18",285,0,145,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",999,"Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","2020-06-18"]
[1999,1,0,273.77,273.77,"IMBERTI LEGNAMI SRL","Z0C2C16220","SALDO Fatt.n. 762-VEN del 30/05/2020 FORNITURA TRAVI E PERLINE IN ABETE PER CAPANNO OSSERVAZIONE OASI SALETTI","2020-06-18",6366,0,226,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",12,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti","2020-06-18"]
[2000,1,0,{"v":1208.73,"d":"1,208.73"},{"v":1208.73,"d":"1,208.73"},"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z822BD2A14","SALDO Fatt.n. 000034/PA del 31/05/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E PICCOLI ATTREZZI PER MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI","2020-06-18",1300,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-06-18"]
[2001,1,0,{"v":6002.5,"d":"6,002.50"},{"v":6002.5,"d":"6,002.50"},"COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020 A FAVORE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO \"INSIEME SUL SERIO\". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA","2020-06-18",8561,0,426,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-06-18"]
[2002,1,0,733.99,733.99,"COLMAN LUCA S.R.L.","Z9F24B2D57","SALDO Fatt.n. 130/PA del 29/05/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019","2020-06-18",1313,0,544,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-06-18"]
[2003,1,0,506.76,506.76,"COLMAN LUCA S.R.L.","Z9F24B2D57","ACCONTO Fatt.n. 129/PA del 29/05/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMPRESO VERIFICHE SEMESTRALI LUGLIO 2019 DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019","2020-06-18",1313,0,544,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-06-18"]
[2004,1,0,{"v":4299.73,"d":"4,299.73"},{"v":4299.73,"d":"4,299.73"},"COLMAN LUCA S.R.L.","Z9F24B2D57","ACCONTO Fatt.n. 129/PA del 29/05/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMPRESO VERIFICHE SEMESTRALI LUGLIO 2019 DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019","2020-06-18",1313,0,677,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-06-18"]
[2005,1,0,0.01,0.01,"COLMAN LUCA S.R.L.","Z9F24B2D57","SALDO Fatt.n. 129/PA del 29/05/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMPRESO VERIFICHE SEMESTRALI LUGLIO 2019 DAL 01.12.2019 AL 31.12.2019","2020-06-18",1313,0,158,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-06-18"]
[2006,1,0,{"v":4544.94,"d":"4,544.94"},{"v":4544.94,"d":"4,544.94"},"COLMAN LUCA S.R.L.","Z9F24B2D57","SALDO Fatt.n. 131/PA del 29/05/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMPRESO VERIFICHE SEMESTRALI DAL 01.01.2020 AL 30.04.2020","2020-06-18",1313,0,158,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-06-18"]
[2007,1,0,{"v":1649.44,"d":"1,649.44"},{"v":1649.44,"d":"1,649.44"},"PERICO MARIAROSA","Z1C2A23E53","SALDO Fatt.n. 05E-PA-2020 del 03/06/2020 Prestazioni professionali per Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva dei lavori di \"Sistemazione e messa in sicurezza scalette di via San Martino e via Colleoni\"","2020-06-18",12333,0,865,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-06-18"]
[2009,1,0,{"v":3489.2,"d":"3,489.20"},{"v":3489.2,"d":"3,489.20"},"PERICO MARIAROSA","Z5B2949067","SALDO Fatt.n. 04E-PA-2020 del 03/06/2020 Direzione lavori, contabilita lavori e Certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di Sistemazione e messa in sicurezza delle scalette di via San Martino e via Colleoni","2020-06-18",12333,0,634,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-06-18"]
[2011,1,0,728,728,"RONDI LUIGI - STUDIO TECNICO","ZED2B2BDA6","SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/05/2020","2020-06-18",770,0,1052,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-06-18"]
[2012,1,0,{"v":2583.35,"d":"2,583.35"},{"v":2583.35,"d":"2,583.35"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","Z2426246BB","SALDO Fatt.n. 65-FE del 18/05/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA E REPERIBILITA ALLA TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI","2020-06-19",8560,0,1034,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-06-19"]
[2013,1,0,771.65,771.65,"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","Z2426246BB","SALDO Fatt.n. 66-FE del 18/05/2020","2020-06-19",8560,0,1034,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-06-19"]
[2014,1,0,800,800,"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE","Z9F2D2C0F4","PROGETTO PER N. 4 POSIZIONI SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO- ANNO 2020/2021 - ASSOCIAZIONE MOSAICO (CIG: Z9F2D2C0F4) - LIQ. DET. 431","2020-06-19",3784,0,432,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-06-19"]
[2015,1,0,200,200,"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE","ZF22D45E88","QUOTA PROGETTAZIONE N. 1 POSIZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020 - ASSOCIAZIONE MOSAICO (CIG ZF22D45E88) - LIQ. DET. 435","2020-06-19",7198,0,434,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",3,"Quote di associazioni","2020-06-19"]
[2016,1,0,100.74,100.74,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X01095374 del 15/04/2020 3BIM 2020","2020-06-19",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-06-19"]
[2017,1,0,313.47,313.47,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X01095374 del 15/04/2020 3BIM 2020","2020-06-19",785,0,446,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-06-19"]
[2018,1,0,172.02,172.02,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X01095374 del 15/04/2020 3BIM 2020","2020-06-19",6177,0,447,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-06-19"]
[2019,1,0,84.68,84.68,"TIM S.p.A.",6550975396,"SALDO Fatt.n. 7X01095374 del 15/04/2020 3BIM 2020","2020-06-19",321,0,208,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-06-19"]
[2021,1,0,16.55,16.55,"FASTWEB","7902896C14","SALDO Fatt.n. PAE0014823 del 30/04/2020 SPESE TELEFONICHE PER LE LINEE FISSE COMUNALI - MARZO E APRILE 2020 CODICE CLIENTE LA01226134","2020-06-23",321,0,184,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-06-23"]
[2022,1,0,687.73,687.73,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 202020006980 del 25/05/2020 FORNITURA ACQUA","2020-06-23",6515,0,132,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-06-23"]
[2023,1,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00"},"ASSOCIAZIONE IL CORTILE DI OZANAM","Z982B3592F","SALDO Fatt.n. 36 del 20/06/2020 Servizio socio-educativo rivolto ad adolescenti e minori","2020-06-24",4195,0,1078,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-06-24"]
[2024,1,0,{"v":3630.22,"d":"3,630.22"},{"v":3630.22,"d":"3,630.22"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 191/01 del 30/05/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA MAGGIO 2020","2020-06-24",6184,0,688,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-06-24"]
[2025,1,0,868.77,868.77,"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 190/01 del 30/05/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SEZ. PRIMAVERA MAGGIO 2020","2020-06-24",6189,0,689,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-06-24"]
[2026,1,0,{"v":9386,"d":"9,386.00"},{"v":9386,"d":"9,386.00"},"ESSELUNGA S.P.A.",null,"SALDO Fatt.n. 4030000256 del 11/06/2020 RIMBORSO BUONI SPESA-EMERGENZA COVID-19","2020-06-24",7199,0,330,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-24"]
[2027,1,0,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00"},"FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI - ONLUS","Z782B46AEF","SALDO Fatt.n. 349/E del 31/05/2020 INTEGRAZIONE RETTA RSA FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI DI VERTOVA PER CITTADINO NEMBRESE MAGGIO 2020","2020-06-24",6860,0,1176,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-06-24"]
[2028,1,0,{"v":4083.01,"d":"4,083.01"},{"v":4083.01,"d":"4,083.01"},"NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","8149095DEB","SALDO Fatt.n. 1732/PA del 08/06/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELLINFANZIA A DOMICILIO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020","2020-06-24",3369,0,1101,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-06-24"]
[2029,1,0,{"v":6987.02,"d":"6,987.02"},{"v":6987.02,"d":"6,987.02"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","SALDO Fatt.n. 000675-0CPAE del 31/05/2020 PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2020","2020-06-24",7208,0,293,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-06-24"]
[2030,1,0,12.61,12.61,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153344 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-24",1331,0,107,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-24"]
[2031,1,0,3.54,3.54,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153348 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-24",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-24"]
[2032,1,0,2.47,2.47,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201160444 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-24",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-24"]
[2033,1,0,25.6,25.6,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201160445 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-24",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-24"]
[2034,1,0,14.24,14.24,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201165409 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-24",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-24"]
[2035,1,0,97.24,97.24,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201165410 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-24",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-24"]
[2036,1,0,46.01,46.01,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153328 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-24",6182,0,126,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-24"]
[2037,1,0,915,915,"ETECNO SRL","Z6629B1048","SALDO Fatt.n. 107 del 17/06/2020 RICERCA PERDITA DACQUA PRESSO LEDIFICIO SPOGLIATOI AREA VERDE DI VIANA","2020-06-24",9693,0,746,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-06-24"]
[2038,1,0,{"v":3513.6,"d":"3,513.60"},{"v":3513.6,"d":"3,513.60"},"ETECNO SRL","ZD32C0BD1E","SALDO Fatt.n. 108 del 17/06/2020 RICERCA, APPROFONDIMENTI E RIPRISTINI PERDITA DACQUA PRESSO LEDIFICIO SPOGLIATOI AREA VERDE DI VIANA","2020-06-24",9693,0,218,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-06-24"]
[2039,1,0,{"v":1723.49,"d":"1,723.49"},{"v":1723.49,"d":"1,723.49"},"Enfissi Stefano","ZCD2C5193C","SALDO Fatt.n. 12 del 10/06/2020 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE FORESTALE","2020-06-24",772,0,263,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-06-24"]
[2041,1,0,14.97,14.97,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153349 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-24",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-24"]
[2042,1,0,{"v":1653.1,"d":"1,653.10"},{"v":1653.1,"d":"1,653.10"},"PREAN SRL","ZB12BECCA9","SALDO Fatt.n. 56/PA del 11/06/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI ESTINTORI E SEGNALETICA ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S. FAUSTINO, LA SCUOLA PRIMARIA DI VIANA E LAMBULATORIO MEDICO DI GAVARNO E SOSTITUZIONE DI ALIMENTATORE IMPIANTO DI","2020-06-24",9693,0,192,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-06-24"]
[2043,1,0,{"v":1098,"d":"1,098.00"},{"v":1098,"d":"1,098.00"},"SVI CERTIFICAZIONI SRL","Z0D2CDA4E0","SALDO Fatt.n. FATTPA564/20 del 29/05/2020 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE","2020-06-24",9697,0,345,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-06-24"]
[2044,1,0,445.3,445.3,"NUOVA CPA SRL","Z2C2CF4EE9","SALDO Fatt.n. 174/E del 31/05/2020 Redazione del protocollo di regolamentazione interna per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid_19 negli ambienti di lavoro","2020-06-24",285,0,374,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",1,"Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa","2020-06-24"]
[2045,1,0,427,427,"CARMINATI ANGELO PAOLO","ZD72D2CA2A","SALDO Fatt.n. 4-FE del 13/06/2020 FORNITURA CARTELLINE PER PRATICHE CIMITERIALI","2020-06-24",780,0,400,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-06-24"]
[2046,1,0,700.28,700.28,"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","ZB42D14B2C","SALDO Fatt.n. PA9 del 15/06/2020 INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI FOGNARI","2020-06-24",5415,0,394,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-06-24"]
[2047,1,0,{"v":1268.15,"d":"1,268.15"},{"v":1268.15,"d":"1,268.15"},"KALOS PROFESSIONAL SNC DI SALVI CARMEN & C","Z582D1BAA9","SALDO Fatt.n. 202 del 29/05/2020 FORNITURA PRODOTTI PER PROTEZIONE DA COVID-19 DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE","2020-06-24",7202,0,396,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-24"]
[2048,1,0,{"v":1773.1,"d":"1,773.10"},{"v":1773.1,"d":"1,773.10"},"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC","ZE32D419C7","ACCONTO Fatt.n. V1 881/20 del 13/06/2020 FORNITURA PRODOTTI PER PROTEZIONE DA COVID-19 DA UTILIZZARE E INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE E PRODOTTI DI CONSUMO PER MAGAZZINO E SERVIZI IGIENICI AREE VERDI","2020-06-24",7202,0,417,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-24"]
[2049,1,0,408.7,408.7,"EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC","ZE32D419C7","SALDO Fatt.n. V1 881/20 del 13/06/2020 FORNITURA PRODOTTI PER PROTEZIONE DA COVID-19 DA UTILIZZARE E INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE E PRODOTTI DI CONSUMO PER MAGAZZINO E SERVIZI IGIENICI AREE VERDI","2020-06-24",6359,0,418,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-24"]
[2050,1,0,150.67,150.67,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 12 / 1010 del 11/06/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Veicolo - Targa: BP804ZA , Telaio: ZAPS8500000509193 , KM: 151000 , Descr Veicolo: PIAGGIO - PIAGGIO","2020-06-24",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-06-24"]
[2051,1,0,67,67,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 13 / 1010 del 15/06/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Veicolo - Targa: BG898NY , Telaio: 01681713 , KM: 148098 , Descr Veicolo: FIAT - PANDA BZ","2020-06-24",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-06-24"]
[2052,1,0,471.69,471.69,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 14 / 1010 del 15/06/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO Veicolo - Targa: BG898NY , Telaio: 01681713 , KM: 148068 , Descr Veicolo: FIAT - PANDA BZ","2020-06-24",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-06-24"]
[2053,1,0,181.62,181.62,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","Z912BC302E","SALDO Fatt.n. S00054 del 31/05/2020 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-06-24",1300,0,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-06-24"]
[2055,1,0,{"v":6468,"d":"6,468.00"},{"v":6468,"d":"6,468.00"},"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI - SCUOLA INFANZIA CRESPI",null,"CONTRIBUTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI ANNUALITA 2017 - LIQ. DET. 451","2020-06-24",6185,0,466,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-06-24"]
[2056,1,0,{"v":6468,"d":"6,468.00"},{"v":6468,"d":"6,468.00"},"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI - SCUOLA INFANZIA CRESPI",null,"CONTRIBUTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI ANNUALITA 2018 - LIQ. DET. 451","2020-06-24",6185,0,466,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-06-24"]
[2057,1,0,{"v":6474.74,"d":"6,474.74"},{"v":6474.74,"d":"6,474.74"},"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI - SCUOLA INFANZIA CRESPI",null,"CONTRIBUTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI RIPARTO 2019 - LIQ. DET. 451","2020-06-24",6185,0,466,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-06-24"]
[2059,1,0,{"v":16003.66,"d":"16,003.66"},{"v":16003.66,"d":"16,003.66"},"BANCO BPM SPA",null,"ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA MUTUO N. 1454237 CON ISTITUTO BANCARIO BANCO BPM SPA - FILIALE 4046 DI NEMBRO - QUOTA INTERESSI","2020-06-24",1321,0,455,1,"Spese correnti",7,"Interessi passivi",5,"Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine",4,"Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese",3,"Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine","2020-06-24"]
[2060,1,0,1.46,5.73,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENT-DIRITTO FISSO PERCENTUALE NEXI (P. 84 -R. 1715)","2020-06-25",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-06-25"]
[2060,2,0,4.27,5.73,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"NEXI PAYMENT-DIRITTO FISSO PERCENTUALE NEXI (P. 83 -R. 1714)","2020-06-25",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-06-25"]
[2062,1,0,{"v":1085,"d":"1,085.00"},{"v":1085,"d":"1,085.00"},"CENTRO MEDICO SANTAGOSTINO - SOCIETA' E SALUTE SPA","Z952D68BDD","SERVIZIO DI SCREENING \"COVID-19\" MEDIANTE ESECUZIONE DI TEST SIEROLOGICO PER N. 31 NOSTRI UTENTI - (CIG. Z952D68BDD)-","2020-06-25",7202,0,458,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",11,"Generi alimentari","2020-06-25"]
[2065,1,0,879.86,879.86,"UBI BANCA - FILIALE DI NEMBRO",null,"INTERESSI PASSIVI SU MUTUI-RINGOZIAZIONE-FOGNATURE - B.P.B. 394649 - SCADENZA 30.06.2020","2020-06-25",5651,0,0,1,"Spese correnti",7,"Interessi passivi",5,"Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine",4,"Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese",3,"Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine","2020-06-25"]
[2068,1,0,{"v":3327.52,"d":"3,327.52"},{"v":3327.52,"d":"3,327.52"},"MINISTERO DELL'ECONOMIOA E DELLE FINANZE (MEF)",null,"INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - MEF 439606900- SCADENZA 30.06.2020","2020-06-25",3051,0,0,1,"Spese correnti",7,"Interessi passivi",5,"Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine",4,"Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese",3,"Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine","2020-06-25"]
[2069,1,0,267.81,267.81,"ITALIANA PETROLI","Z062BE63BE","SALDO Fatt.n. 1369735891 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-06-29",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-06-29"]
[2070,1,0,{"v":3960,"d":"3,960.00"},{"v":3960,"d":"3,960.00"},"FONDAZIONE LA COMUNE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LA COMUNE PER IL PROGETTO DI POTENZIAMENTO ALLINTEGRAZIONE","2020-06-29",6890,0,1174,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-06-29"]
[2071,1,0,50.05,50.05,"LIBRERIA I LIBRI DI MAURO DI RIVA GRAZIELLA",null,"SALDO NOTA N. 5 DEL 13-12-2019 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2019/2020 - LIBRERIA \"I LIBRI DI MAURO\" DI RIVA GRAZIELLA - LIQ. DET. 433","2020-06-29",3060,0,475,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2020-06-29"]
[2072,1,0,{"v":4913.53,"d":"4,913.53"},{"v":4913.53,"d":"4,913.53"},"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8",null,"LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (THOR) DAL 01-04-2019 AL 31-12-2019 A FAVORE COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8","2020-06-30",9686,0,1206,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",6,"Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato",2,"Canoni Servizi","2020-06-30"]
[2073,1,0,{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},"YAMME S.R.L.","ZC42CE975A","ACCONTO Fatt.n. 46/PA del 30/05/2020 Attivita di hosting sito internet comunale, gestione dominio e posta, manutenzione app e adeguamento sito internet","2020-06-30",326,0,367,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2020-06-30"]
[2074,1,0,{"v":1965,"d":"1,965.00"},{"v":1965,"d":"1,965.00"},"YAMME S.R.L.","ZC42CE975A","SALDO Fatt.n. 46/PA del 30/05/2020 Attivita di hosting sito internet comunale, gestione dominio e posta, manutenzione app e adeguamento sito internet","2020-06-30",123,0,368,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2020-06-30"]
[2075,1,0,{"v":2755.44,"d":"2,755.44"},{"v":2755.44,"d":"2,755.44"},"MONDINI SERGIO","Z242CE80D1","SALDO Fatt.n. 66/2020 del 29/05/2020 Servizio di stampa ed imbustamento avvisi IMU 2020","2020-06-30",9261,0,370,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-06-30"]
[2076,1,0,126.88,126.88,"ALTRAVIA SERVIZI SRL","Z9B2D327CE","SALDO Fatt.n. 24439 del 08/06/2020 Kit Firma Digitale InfoCe","2020-06-30",305,0,403,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",6,"Licenze d'uso per software","2020-06-30"]
[2077,1,0,732,732,"IMPRESA EDILE MONTE DI NESE di Curnis Gaetano &c. snc","ZBE2C3EA26","SALDO Fatt.n. 29 del 08/06/2020 Montaggio e smontaggio tabelloni elettorali in occasione del Referendum del 29.03.2020","2020-06-30",411,0,251,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",4,"Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente","2020-06-30"]
[2078,1,0,{"v":3812.5,"d":"3,812.50"},{"v":3812.5,"d":"3,812.50"},"RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.","ZE92CAA2B2","SALDO Fatt.n. 22 del 08/06/2020 : PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI CONTABILI I TRIMESTRE 2020","2020-06-30",585,0,321,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-06-30"]
[2079,1,0,{"v":3660,"d":"3,660.00"},{"v":3660,"d":"3,660.00"},"RD SERVIZI & CONSULENZE S.R.L.","ZAD2CA9EE3","SALDO Fatt.n. 23 del 08/06/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AD ELABORAZIONE DATI IN MATERIA FISCALE ED IVA I TRIMESTRE 2020","2020-06-30",585,0,322,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-06-30"]
[2080,1,0,244,244,"STUDIO KALOS S.N.C. DI VALOTI EZIO & C.","Z4D2D3B780","SALDO Fatt.n. 58 del 11/06/2020 Targhe in metallo","2020-06-30",30,0,407,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",4,"Stampa e rilegatura","2020-06-30"]
[2081,1,0,140,140,"AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C.","ZBF2D43E28","SALDO Fatt.n. 20PA015-0001 del 08/06/2020 MONTAGGIO GOMME ESTIVE SU DIVERSI AUTOMEZZI ASSEGNATI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI","2020-06-30",570,0,414,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-06-30"]
[2083,1,0,305,305,"ARTEMEDIA SRL","Z332C75C5D","SALDO Fatt.n. 113-PA2020 del 19/06/2020 Calcolo IMU fino a 20000 abitanti","2020-06-30",9261,0,277,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-06-30"]
[2084,1,0,333.06,333.06,"OFFICE DEPOT ITALIA SRL","Z5C2D32F56","SALDO Fatt.n. 1885392 del 05/06/2020 ACQUISTO DI DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI","2020-06-30",160,0,404,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-06-30"]
[2085,1,0,{"v":2686.64,"d":"2,686.64"},{"v":2686.64,"d":"2,686.64"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 63/20 del 23/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI IGIENICI MARZO 2020","2020-06-30",140,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-06-30"]
[2086,1,0,{"v":1895.94,"d":"1,895.94"},{"v":1895.94,"d":"1,895.94"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 64/20 del 23/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI IGIENICI APRILE 2020","2020-06-30",140,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-06-30"]
[2087,1,0,{"v":2525.89,"d":"2,525.89"},{"v":2525.89,"d":"2,525.89"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 65/20 del 23/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI IGIENICI MAGGIO 2020","2020-06-30",140,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-06-30"]
[2088,1,0,746.64,746.64,"SOLIVARI SRL","Z342D3F179","SALDO Fatt.n. 37/P del 22/06/2020 ACQUISTO DI DIVERSE BANDIERE DA ESPORRE SU EDIFICI PUBBLICI","2020-06-30",160,0,415,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-06-30"]
[2089,1,0,610,610,"SOC. IRIDEOS S.P.A","ZFE21B4882","SALDO Fatt.n. 0012002399 del 16/06/2020 Canone connessione dati luglio e agosto 2020","2020-06-30",321,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-06-30"]
[2090,1,0,95.98,95.98,"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE(ex ENEL SERVIZIO ELETTRICO",null,"SALDO Fatt.n. 164870784442117 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-06-30",2990,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-06-30"]
[2091,1,0,13.34,13.34,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153345 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-30",6510,0,131,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-30"]
[2092,1,0,13.24,13.24,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153337 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-30",6510,0,131,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-30"]
[2093,1,0,41.27,41.27,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201153336 del 15/06/2020 FORNITURA GAS","2020-06-30",6510,0,131,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-06-30"]