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[3,1,0,350,350,"COLLEONI ZAIRA",null,"EROGAZIONE DI PROVVIDENZA ECONOMICA A FAVORE DI CITTADINO NEMBRESE IDENTIFICATO CON CODICE 12598","2020-01-07",6870,0,1175,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-01-07"]
[4,1,0,550,550,"FETAHI RAZA",null,"EROGAZIONE DI PROVVIDENZA ECONOMICA","2020-01-07",6870,0,1076,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-01-07"]
[5,1,0,{"v":3000,"d":"3,000.00"},{"v":3000,"d":"3,000.00"},"PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLORATORIO SAN FILIPPO NERI DI NEMBRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IL TEATRO TI FA GRANDE - STAGIONE 2019/2020","2020-01-07",4050,0,727,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-07"]
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[7,1,0,488,488,"ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI DI BERGAMO PER PROGETTO DI STOFFA DIVINA. DAL FILO ALLABITO - BIBLIOTECA CENTRO CULTURA OTTOBRE - DICEMBRE 2019","2020-01-07",4050,0,1045,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-07"]
[9,1,0,144.09,144.09,"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE(ex ENEL SERVIZIO ELETTRICO",null,"SALDO Fatt.n. 164870784442113 del 09/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA S. FAUSTINO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019","2020-01-07",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-01-07"]
[10,1,0,183,183,"IREDEEM SRL","Z392B2D3BA","SALDO Fatt.n. 001203/PA del 17/12/2019 PANNELLO IN FORMATO 60X60 CON ANGOLISTONDATI SU FOREX BIANCO","2020-01-07",6492,0,1048,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",12,"Accessori per attività sportive e ricreative","2020-01-07"]
[11,1,0,{"v":2500.66,"d":"2,500.66"},{"v":2500.66,"d":"2,500.66"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","692852715B","SALDO Fatt.n. 002226-0CPAE del 18/12/2019 PASTI ALUNNI SALDO 2018-2019","2020-01-07",3515,0,1062,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2020-01-07"]
[14,1,0,{"v":2800,"d":"2,800.00"},{"v":2800,"d":"2,800.00"},"BANDA MUSICALE DI NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI NEMBRO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020 - PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE PER LA SCUOLA PRIMARIA","2020-01-07",3411,0,1040,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-07"]
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[16,1,0,200,200,"AMADEUS MUSICA ASS. MUSICA STRUMENTALE P.& C.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA DI MUSICA AMADEUS P&C PER LABORATORIO SULLA STORIA DELLA MUSICA CONTEMPORANEA PER LE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020","2020-01-07",3411,0,1038,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-07"]
[17,1,0,500,500,"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA GHERIM PER LORGANIZZAZIONE DELLA 6 RASSEGNA TEATRALE DIALETTALE - AUDITORIUM MODERNISSIMO -","2020-01-07",4050,0,830,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-07"]
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[20,1,0,700,700,"AMADEUS MUSICA ASS. MUSICA STRUMENTALE P.& C.",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMADEUS PER ATTIVITA PROMOZIONE CULTURALE ORGANIZ. SAGGI/CONCERTI - ANNO 2019","2020-01-07",4000,0,1097,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-07"]
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[41,1,0,173.73,173.73,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z9426DDD6C","SALDO Fatt.n. 000108/PA del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E PICCOLI ATTREZZI PER MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI","2020-01-08",5180,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-08"]
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[45,1,0,951.6,951.6,"FAVRETTO VALTER","ZEC276EE61","SALDO Fatt.n. 137/001 del 30/11/2019 LASTRA MARMO CROCI IN GRANIGLIA LEVIGATA","2020-01-08",5180,0,245,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",7,"Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari","2020-01-08"]
[46,1,0,{"v":1061.4,"d":"1,061.40"},{"v":1061.4,"d":"1,061.40"},"CONIZZOLI LORENZO","ZAF2A63488","SALDO Fatt.n. FATTPA 129_19 del 12/12/2019 demolizione tombe presso vs cimitero","2020-01-08",9685,0,899,2,"Spese in conto capitale",5,"Altre spese in conto capitale",99,"Altre spese in conto capitale n.a.c.",99,"Altre spese in conto capitale n.a.c.",999,"Altre spese in conto capitale n.a.c.","2020-01-08"]
[47,1,0,{"v":1786.44,"d":"1,786.44"},{"v":1786.44,"d":"1,786.44"},"PIERAZZINI STEFANO - STUDIO TECNICO","ZF7280EF63","SALDO Fatt.n. 44-FE del 03/12/2019 REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO DELLA AREA UBICATA AI MAPPALI 8237-11820","2020-01-08",12340,0,1181,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2020-01-08"]
[49,1,0,756.4,756.4,"MOLOGNI F.LLI SNC DI MOLOGNI SERGIO E GIANFRANCO & C.","Z67297C84A","SALDO Fatt.n. 54/001 del 29/11/2019 2 FORNITURA E POSA DI POZZETTI CON LAMIERA MANDORLATA","2020-01-08",7312,0,681,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",7,"Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari","2020-01-08"]
[50,1,0,637.96,637.96,"SCUOLAUFFICIO S.R.L.","ZF42AD37BD","SALDO Fatt.n. 330/PA del 03/12/2019 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO COMUNALE","2020-01-08",780,0,983,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-01-08"]
[51,1,0,729.56,729.56,"I.N.C.E.S. srl","Z802A99C3F","SALDO Fatt.n. 000208/19E del 30/11/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO","2020-01-08",7325,0,939,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-08"]
[52,1,0,359,359,"PECCHIO MICHELA","Z841F3959B","SALDO Fatt.n. 5/PA/2019 del 09/12/2019 (CIG: Z841F3959B9)","2020-01-08",772,0,681,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-01-08"]
[53,1,0,192,192,"SCUOLA EDILE DI BERGAMO - COMMERCIALE","Z582A3CBE6","SALDO Fatt.n. 23/PA del 29/11/2019 CORSO OPERE PUBBLICHE DERETTI ELIA - MORETTI GIOVANNI","2020-01-08",812,0,875,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",999,"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","2020-01-08"]
[54,1,0,61,61,"AZZOLA SNC DI AZZOLA MARIO & C.","Z2F2B04AE7","SALDO Fatt.n. 19PA015-0004 del 10/12/2019 MONTAGGIO GOMME INVERNALI UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA","2020-01-08",6903,0,1011,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-01-08"]
[55,1,0,{"v":22126.65,"d":"22,126.65"},{"v":22126.65,"d":"22,126.65"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","ACCONTO Fatt.n. 699/01 del 29/11/2019 COPROGETTAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2019","2020-01-08",6184,0,688,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-01-08"]
[56,1,0,916.44,916.44,"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 699/01 del 29/11/2019 COPROGETTAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2019","2020-01-08",6190,0,728,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-01-08"]
[57,1,0,{"v":5398.79,"d":"5,398.79"},{"v":5398.79,"d":"5,398.79"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 700/01 del 29/11/2019 COPROGETTAZIONE E GESTIONE ASILO NIDO SEZIONE PRIMAVERA - NOVEMBRE 2019","2020-01-08",6189,0,689,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-01-08"]
[58,1,0,534.36,534.36,"F.LLI CACCIA S.R.L.","Z0E29E5760","ACCONTO Fatt.n. 000031/PA del 05/12/2019 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL KIT BLOCCO PORTA DELLA LAVATRICE IN DOTAZIONE ALLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO. CIG: Z0E29E5760","2020-01-08",300,0,803,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-01-08"]
[59,1,0,99.43,99.43,"F.LLI CACCIA S.R.L.","Z0E29E5760","SALDO Fatt.n. 000031/PA del 05/12/2019 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL KIT BLOCCO PORTA DELLA LAVATRICE IN DOTAZIONE ALLASILO NIDO COMUNALE IL GIROTONDO. CIG: Z0E29E5760","2020-01-08",300,0,948,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-01-08"]
[60,1,0,319.52,319.52,"OLMO FRANCO","Z4E2B3A93F","SALDO Fatt.n. 000197-0C1 PA del 20/12/2019 FORNITURA LENZUOLINI MEDICI PER ASILO NIDO IL GIROTONDO","2020-01-08",6179,0,1077,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-01-08"]
[61,1,0,{"v":17118.65,"d":"17,118.65"},{"v":17118.65,"d":"17,118.65"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","677926499F","SALDO Fatt.n. 323/V2 del 10/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AGLI ALUNNI CON DISABILITA NELLE SCUOLE NOVEMBRE 2019","2020-01-08",3369,0,701,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-01-08"]
[62,1,0,{"v":5500.18,"d":"5,500.18"},{"v":5500.18,"d":"5,500.18"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","SALDO Fatt.n. 002081-0CPAE del 30/11/2019 PASTI ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2019","2020-01-08",7208,0,1004,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-01-08"]
[63,1,0,{"v":6694.33,"d":"6,694.33"},{"v":6694.33,"d":"6,694.33"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.",6928589484,"SALDO Fatt.n. 002082-0CPAE del 30/11/2019 PASTI ASILO NIDO NOVEMBRE 2019","2020-01-08",6187,0,560,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2020-01-08"]
[64,1,0,55.56,55.56,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191317617 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-08",1331,0,180,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-08"]
[65,1,0,67.78,67.78,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191317621 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-08",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-08"]
[66,1,0,112.89,112.89,"Soenergy S.r.l.","7459651ABC","SALDO Fatt.n. 191317629 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-08",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-08"]
[67,1,0,91.63,91.63,"Soenergy S.r.l.","7459651ABC","SALDO Fatt.n. 191317628 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-08",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-08"]
[68,1,0,{"v":1098.46,"d":"1,098.46"},{"v":1098.46,"d":"1,098.46"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191317601 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-08",6182,0,177,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-08"]
[69,1,0,90.29,90.29,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191317622 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-08",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-08"]
[70,1,0,181.7,181.7,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191329196 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-08",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-08"]
[71,1,0,76.37,76.37,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191329195 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-08",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-08"]
[72,1,0,106.79,106.79,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015016 del 19/12/2019","2020-01-08",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[73,1,0,34.54,34.54,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015069 del 19/12/2019","2020-01-08",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[74,1,0,41.34,41.34,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015072 del 19/12/2019","2020-01-08",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[75,1,0,4.4,4.4,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015071 del 19/12/2019","2020-01-08",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[76,1,0,380.3,380.3,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015031 del 19/12/2019","2020-01-08",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[77,1,0,278.95,278.95,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015042 del 19/12/2019","2020-01-08",6183,0,456,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[78,1,0,8.55,8.55,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015041 del 19/12/2019","2020-01-08",1330,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[79,1,0,721.17,721.17,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015017 del 19/12/2019","2020-01-08",4163,0,453,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[80,1,0,-17.85,18.71,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920011412 del 08/10/2019","2020-01-08",1330,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[80,2,0,36.56,18.71,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015055 del 19/12/2019","2020-01-08",1330,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-08"]
[81,1,0,976,976,"TIRRENIA SRL","ZB62B45D40","SALDO Fatt.n. 465/PS del 30/12/2019 FORNITURA DI CARRELLO METALLO PER TRASPORTO LIBRI A 4 RIPIANI PER BIBLIOTECA-CENTRO CULTURA","2020-01-08",10546,0,1081,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-08"]
[82,1,0,{"v":6710,"d":"6,710.00"},{"v":6710,"d":"6,710.00"},"SAB AUTOSERVIZI S.R.L.","7943418BE4","SALDO Fatt.n. C000529/2019 del 30/12/2019 INTEGRAZIONE LINEA DICEMBRE 2019","2020-01-08",3401,0,660,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2020-01-08"]
[83,1,0,{"v":1134.6,"d":"1,134.60"},{"v":1134.6,"d":"1,134.60"},"SPORTISSIMO S.R.L.","Z782A89935","SALDO Fatt.n. 1/1892 del 27/12/2019 FORNITURA ARGANO SOLLEVAMENTO IMPIANTO BASKET PALESTRA PRIMARIA VIANA","2020-01-08",10564,0,932,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-08"]
[84,1,0,250,250,"CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO","ZA72B39BFA","ACCONTO Fatt.n. 2812 del 27/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO","2020-01-08",2831,0,1063,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-08"]
[85,1,0,12.92,12.92,"CO.VER.LAC. S.r.l. A SOCIO UNICO","ZA72B39BFA","SALDO Fatt.n. 2812 del 27/12/2019 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO E. TALPINO DI NEMBRO","2020-01-08",2831,0,1189,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-08"]
[86,1,0,9.54,9.54,"COMUNE DI TREVIOLO",null,"SPESE DI NOTIFICA ATTI COMUNE DI TREVIOLO","2020-01-08",120,0,321,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-01-08"]
[87,1,0,{"v":1808.04,"d":"1,808.04"},{"v":1808.04,"d":"1,808.04"},"GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' S.R.L.","ZF729060A3","SALDO Fatt.n. 000562/PA del 11/12/2019 FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PARASPIGOLI DI SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA MARIA GRITTI ZILIOLI","2020-01-08",9697,0,564,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-01-08"]
[88,1,0,25.9,25.9,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00886715 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",785,0,1194,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-01-09"]
[89,1,0,12.28,12.28,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00884887 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",3793,0,284,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[90,1,0,12.32,12.32,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00885376 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",3793,0,284,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[91,1,0,12.29,12.29,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00890182 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",3793,0,284,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[92,1,0,13.6,13.6,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00891459 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",3793,0,284,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[93,1,0,15,15,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00885038 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",3793,0,284,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[94,1,0,12.28,12.28,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00886903 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",3191,0,200,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[95,1,0,12.28,12.28,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00892588 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",2994,0,285,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[96,1,0,4.76,4.76,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00888515 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",4158,0,286,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[97,1,0,26.2,26.2,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B00890184 del 07/10/2019 CONTO TIM AGOSTO SETTEMBRE 2019","2020-01-09",6181,0,287,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-09"]
[98,1,0,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI - SEZIONE NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE PER GESTIONE PARCO S. JESUS - MANUTENZIONE AIUOLA VIA RONCHETTI E CAPPELLINA VITALBA","2020-01-09",6362,0,1024,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-09"]
[101,1,0,{"v":4948.35,"d":"4,948.35"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO",null,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO ROTONDO ED IMMOBILI IN CONVENZIONE SITI IN NEMBRO AL PARCO ROTONDO E CHIESETTA IN LOCALITA CANALETTA","2020-01-10",6362,0,1023,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[101,2,0,51.65,{"v":5000,"d":"5,000.00"},"ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI NEMBRO",null,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO ROTONDO ED IMMOBILI IN CONVENZIONE SITI IN NEMBRO AL PARCO ROTONDO E CHIESETTA IN LOCALITA CANALETTA - RIF. REVERSALE N. 121","2020-01-10",6362,0,1023,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[102,1,0,500,500,"COMITATO QUARTIERE DEL CENTRO - DELEGA GHILARI ANNA",null,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE AIUOLE","2020-01-10",6362,0,1026,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[103,1,0,{"v":1500,"d":"1,500.00"},{"v":1500,"d":"1,500.00"},"C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO",null,"CONTRIBUTO PROGRAMMA ADOTTA AIUOLA","2020-01-10",6362,0,1019,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[104,1,0,{"v":1150,"d":"1,150.00"},{"v":1150,"d":"1,150.00"},"PARROCCHIA S.ANTONIO ABATE - LONNO",null,"CONTRIBUTO PER TAGLIO ERBA CAMPO SPORTIVO DI LONNO","2020-01-10",6362,0,1021,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[105,1,0,500,500,"GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLA",null,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE BOSCO DI CITTA (SALETTI)","2020-01-10",6362,0,1022,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[106,1,0,500,500,"GNOS GRUPPO NATURAL OASI SALETTI - DELEGA FACCI ORNELLA",null,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE OASI SALETTI (LAGHETTO)","2020-01-10",6362,0,1022,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[107,1,0,700,700,"COMITATO QUARTIERE DI GAVARNO-CON DELEGA LECCHI CLAUDIO",null,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PISTA CICLO-PEDONALE E GIARDINI PUBBLICI","2020-01-10",6362,0,1025,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[108,1,0,500,500,"COMITATO QUARTIERE S.FAUSTINO - DELEGA MARZORATI DARIO",null,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE VERDE VIA NEMBRINI","2020-01-10",6362,0,1027,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[109,1,0,{"v":1992,"d":"1,992.00"},{"v":1992,"d":"1,992.00"},"A.S.D. ATLETICA SALETTI",null,"CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019","2020-01-10",6521,0,1105,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[110,1,0,255,255,"A.D. SERIANA BASKET 75",null,"CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019","2020-01-10",6521,0,1106,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[111,1,0,565,565,"A.S.D. COMBO DANCE SCHOOL",null,"CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019","2020-01-10",6521,0,1110,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[112,1,0,532.19,532.19,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369221089 del 18/10/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-10",7330,0,487,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-10"]
[113,1,0,248.21,248.21,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369257152 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-10",7330,0,487,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-10"]
[114,1,0,88.17,88.17,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369257153 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-10",3520,0,604,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-10"]
[115,1,0,375.9,375.9,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369299256 del 17/11/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-10",7330,0,487,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-10"]
[116,1,0,29.43,29.43,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369299257 del 17/11/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-10",6905,0,268,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-10"]
[117,1,0,37.26,37.26,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369299258 del 17/11/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-10",161,0,474,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-10"]
[118,1,0,414.05,414.05,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369334570 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-10",7330,0,487,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-10"]
[119,1,0,200,200,"GRUPPO NOIALTRI ONLUS",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROGETTO IN VIAGGIO CON LORO ANNO 2019","2020-01-10",6890,0,1171,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-10"]
[123,1,0,{"v":13224.8,"d":"13,224.80"},{"v":13224.8,"d":"13,224.80"},"CONIZZOLI LORENZO","7136250BC9","SALDO Fatt.n. FATTPA 130_19 del 16/12/2019 GESTIONE VS CIMITERI COMUNALI","2020-01-14",5182,0,809,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-14"]
[126,1,0,119.54,119.54,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",160,0,1145,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-01-14"]
[127,1,0,272.4,272.4,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",285,0,1147,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",1,"Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa","2020-01-14"]
[128,1,0,31.4,31.4,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",320,0,1149,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2020-01-14"]
[129,1,0,30,30,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",570,0,1150,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-01-14"]
[130,1,0,8,8,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",601,0,1152,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-01-14"]
[132,1,0,52,52,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",780,0,1155,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-01-14"]
[133,1,0,150,150,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",785,0,1156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-01-14"]
[134,1,0,168.84,168.84,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",1300,0,1146,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-14"]
[135,1,0,120,120,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",2831,0,1148,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-14"]
[136,1,0,70.8,70.8,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",2972,0,1151,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-14"]
[137,1,0,40,40,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",3519,0,1154,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-01-14"]
[138,1,0,143.7,143.7,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",3555,0,1157,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-01-14"]
[139,1,0,144.2,144.2,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",3762,0,1159,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-14"]
[140,1,0,109.8,109.8,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",4290,0,1162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-01-14"]
[141,1,0,45,45,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",5300,0,1163,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-14"]
[142,1,0,25.68,25.68,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",6170,0,1164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-14"]
[143,1,0,88.3,88.3,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",6492,0,1158,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",12,"Accessori per attività sportive e ricreative","2020-01-14"]
[144,1,0,270,270,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",6493,0,1160,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-14"]
[146,1,0,22.2,22.2,"LAZZARONI VALENTINA - ECONOMO COMUNALE",null,"Rimborso bollette 4 trimestre 2019","2020-01-14",7300,0,1165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",4,"Vestiario","2020-01-14"]
[147,1,0,68,68,"BOUBA LAHCEN",null,"EROGAZIONE DI PROVVIDENZA ECONOMICA A COPERTURA INSOLUTI MENSA SCOLASTICA - RIF. REVERSALE N. 148","2020-01-14",6870,0,1076,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-01-14"]
[148,1,0,51,51,"BOUBA LAHCEN",null,"EROGAZIONE DI PROVVIDENZA ECONOMICA A COPERTURA INSOLUTI MENSA SCOLASTICA - RIF. REVERSALE N.149","2020-01-14",6870,0,1076,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-01-14"]
[149,1,0,{"v":73137.91,"d":"73,137.91"},{"v":73137.91,"d":"73,137.91"},"SANGALLI S.P.A.","7982779D9D","SALDO Fatt.n. 172 / PA del 20/12/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI MANTI ASFALTICI SUL TERRITORIO COMUNALE IN NEMBRO (BG) PER LANNO 2019","2020-01-14",12310,0,648,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-01-14"]
[150,1,0,{"v":10209.97,"d":"10,209.97"},{"v":10209.97,"d":"10,209.97"},"SANGALLI S.P.A.","7982779D9D","SALDO Fatt.n. 173 / PA del 20/12/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ASFALTICI SUL TERRITORIO COMUNALE IN NEMBRO","2020-01-14",12310,0,974,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-01-14"]
[151,1,0,{"v":5659.6,"d":"5,659.60"},{"v":5659.6,"d":"5,659.60"},"VETRARIA NEMBRESE srl","Z2928FDD9E","SALDO Fatt.n. 0000/0000000384 del 18/12/2019 Fornitura e posa in opera vetri","2020-01-14",9693,0,562,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-01-14"]
[152,1,0,{"v":2131.34,"d":"2,131.34"},{"v":2131.34,"d":"2,131.34"},"FAVRETTO VALTER","ZEC276EE61","SALDO Fatt.n. 150/001 del 17/12/2019 LASTRE MARMO X LOCULI IN BIANCO","2020-01-14",5180,0,245,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",7,"Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari","2020-01-14"]
[153,1,0,{"v":1708,"d":"1,708.00"},{"v":1708,"d":"1,708.00"},"I.N.C.E.S. srl","ZB7266D2F3","SALDO Fatt.n. 000237/19E del 12/12/2019 MANUENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALAETICA LUMINOSA ANNO 2019","2020-01-14",7325,0,1100,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-14"]
[154,1,0,854,854,"CRON UP S.R.L.","ZC621AD3A1","SALDO Fatt.n. 000145/19/PA del 16/12/2019 Canone manutenzione per periodo 01/07/2019 - 31/12/2019","2020-01-14",1314,0,75,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-01-14"]
[155,1,0,{"v":71500,"d":"71,500.00"},{"v":71500,"d":"71,500.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/68 del 16/12/2019 SERVIZIO RIFIUTI ACCONTO DICEMBRE","2020-01-14",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-01-14"]
[156,1,0,{"v":1424.47,"d":"1,424.47"},{"v":1424.47,"d":"1,424.47"},"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z6E25A7BD0","SALDO Fatt.n. V4-328 del 02/12/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO","2020-01-14",8560,0,919,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-14"]
[157,1,0,370.25,370.25,"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z6E25A7BD0","SALDO Fatt.n. V4-322 del 02/12/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA COMUNALE","2020-01-14",8560,0,919,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-14"]
[158,1,0,373.32,373.32,"TECNOIMPIANTI SRL ANTINCENDIO","Z9123B37E0","SALDO Fatt.n. 7/PA del 16/12/2019 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE PRESSO LARCHIVIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO","2020-01-14",4291,0,457,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-14"]
[159,1,0,{"v":5328.96,"d":"5,328.96"},{"v":5328.96,"d":"5,328.96"},"BAISINI SERGIO","ZE32711A9F","SALDO Fatt.n. 30 del 19/12/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZIO","2020-01-14",450,0,181,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",2,"Altre spese legali","2020-01-14"]
[161,1,0,{"v":37929.8,"d":"37,929.80"},{"v":37929.8,"d":"37,929.80"},"GEOMONT SRL","Z3D27E7EB3","SALDO Fatt.n. PA16 del 23/12/2019 Messa in sicurezza area adibita a parcheggio in Via Talpino (Bg)","2020-01-14",12334,0,391,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-01-14"]
[162,1,0,{"v":8598.9,"d":"8,598.90"},{"v":8598.9,"d":"8,598.90"},"GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE","7104916A27","SALDO Fatt.n. 24 del 18/12/2019 Redazione Piano di emergenza comunale - Acconto 30%","2020-01-14",2301,0,679,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",3,"Contributi agli investimenti a Imprese",3,"Contributi agli investimenti a altre Imprese",999,"Contributi agli investimenti a altre Imprese","2020-01-14"]
[163,1,0,{"v":2708.4,"d":"2,708.40"},{"v":2708.4,"d":"2,708.40"},"EMMETRE CLIMA SERVICE SRL","ZB62B35290","SALDO Fatt.n. 1836 PA del 20/12/2019 FATTURA","2020-01-14",9693,0,1069,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-01-14"]
[164,1,0,122,122,"RONDIFER S.N.C. DI RONDI VIRGILIO & C.","Z0F2ADE554","SALDO Fatt.n. 000005PA19 del 19/12/2019 FORNITURA MATERIALI LAVORATI A MISURA PER INTERVENTI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE","2020-01-14",9693,0,998,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-01-14"]
[165,1,0,{"v":5978,"d":"5,978.00"},{"v":5978,"d":"5,978.00"},"MASSEROLI S.R.L.","ZE229EC962","SALDO Fatt.n. FVE/2019/0071 del 19/12/2019 LAVORI DI PREPARAZIONE E TINTEGGIATURA MURO IN VIA MORONI PER REALIZZAZIONE PROGETTO UN MURALES PER LONNO","2020-01-14",11901,0,882,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-01-14"]
[166,1,0,{"v":1024.8,"d":"1,024.80"},{"v":1024.8,"d":"1,024.80"},"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","Z3027FC2AC","SALDO Fatt.n. 14M/PA del 12/12/2019 MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL GIARDINO DEL SOLE","2020-01-14",6366,0,1033,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",12,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti","2020-01-14"]
[167,1,0,{"v":2442,"d":"2,442.00"},{"v":2442,"d":"2,442.00"},"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","ZE1262B28A","SALDO Fatt.n. 24A/PA del 14/12/2019 SOSTITUZIONE DI N.9 ALBERATURE E N.28 LAILANDI","2020-01-14",10871,0,1032,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-01-14"]
[168,1,0,341.6,341.6,"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","ZB52B45C00","SALDO Fatt.n. PA45 del 27/12/2019 INTERVENTI URGENTI DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI","2020-01-14",5415,0,1093,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-01-14"]
[169,1,0,{"v":1558,"d":"1,558.00"},{"v":1558,"d":"1,558.00"},"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","ZE1262B28A","ACCONTO Fatt.n. 15M/PA del 17/12/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI","2020-01-14",10871,0,1032,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-01-14"]
[170,1,0,{"v":1492,"d":"1,492.00"},{"v":1492,"d":"1,492.00"},"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","ZE1262B28A","ACCONTO Fatt.n. 15M/PA del 17/12/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI","2020-01-14",10871,0,891,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-01-14"]
[171,1,0,{"v":2409.94,"d":"2,409.94"},{"v":2409.94,"d":"2,409.94"},"FLOROVIVAISTICA PICINALI DI DANIELE E PAOLO SOCIETA'AGRICOLA","ZE1262B28A","SALDO Fatt.n. 15M/PA del 17/12/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI","2020-01-14",10871,0,1032,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-01-14"]
[172,1,0,281.19,281.19,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191317613 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-14",1305,0,171,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-14"]
[173,1,0,-39.39,100.3,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191317620 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-14",330,0,170,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-14"]
[173,2,0,139.69,100.3,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191317604 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-14",330,0,170,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-14"]
[174,1,0,8.26,8.26,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191317627 del 11/12/2019 FORNITURA GAS","2020-01-14",330,0,170,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-14"]
[175,1,0,230,230,"ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZ.LE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI","ZDD2B71712","VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA.N.UT.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2020","2020-01-15",580,0,71,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",11,"Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","2020-01-15"]
[176,1,0,-25,113.91,"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE(ex ENEL SERVIZIO ELETTRICO",null,"SALDO Fatt.n. 164870784442114 del 23/12/2019 ENERGIA PALESTRA V S.FAUSTINO 9","2020-01-15",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-01-15"]
[176,2,0,138.91,113.91,"SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE(ex ENEL SERVIZIO ELETTRICO",null,"SALDO Fatt.n. 164870784442118 del 10/04/2019 ENERGIA PALESTRA V S.FAUSTINO 9","2020-01-15",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-01-15"]
[177,1,0,104.26,104.26,"VALONCINI TERESA DI CUGINI LOREDANA & C. SNC",null,"RIC. N. 35 DEL 19/12/2019 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA.S. 2019/2020","2020-01-15",3060,0,828,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2020-01-15"]
[178,1,0,71.21,71.21,"COMUNE DI CASNIGO",null,"RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A NEMBRO E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER LA.S. 2019/2020","2020-01-15",3060,0,828,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2020-01-15"]
[179,1,0,671,671,"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","Z3B299610D","SALDO Fatt.n. 001393 del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SAN FAUSTINO DICEMBRE 2019","2020-01-15",6494,0,715,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-15"]
[180,1,0,275.18,275.18,"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","ZE02AC56B9","SALDO Fatt.n.001504 del 31/12/2019 FORNITURA DI PANE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO PER IL PROGETTO CITTA SANE","2020-01-15",10553,0,977,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-01-15"]
[181,1,0,523.38,523.38,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V.&C.","Z2A2A2DD03","SALDO Fatt.n. 2340 del 23/12/2019","2020-01-15",6493,0,868,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-01-15"]
[182,1,0,12.6,12.6,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","SALDO Fatt.n. 22189 del 31/12/2019 FORNITURA DVD","2020-01-15",10546,0,752,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-15"]
[183,1,0,-0.03,371.42,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","ACCONTO Fatt.n. 22190 del 31/12/2019 FORNITURA LIBRI","2020-01-15",10546,0,752,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-15"]
[183,2,0,371.45,371.42,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","SALDO Fatt.n. 22190 del 31/12/2019 FORNITURA LIBRI","2020-01-15",10546,0,752,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-15"]
[184,1,0,31.79,31.79,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","SALDO Fatt.n. 22191 del 31/12/2019 FORNITURA DVD","2020-01-15",10546,0,752,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-15"]
[185,1,0,-0.1,433.43,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","ACCONTO Fatt.n. 22192 del 31/12/2019 FORNITURA LIBRI","2020-01-15",10546,0,752,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-15"]
[185,2,0,433.53,433.43,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","SALDO Fatt.n. 22192 del 31/12/2019 FORNITURA LIBRI","2020-01-15",10546,0,752,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-15"]
[186,1,0,23.06,23.06,"LEGGERE S.R.L.","7822201C75","SALDO Fatt.n. 22193 del 31/12/2019 FORNITURA LIBRI","2020-01-15",10546,0,752,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-15"]
[187,1,0,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"POSTE ITALIANE SPA",null,"COD. CL. NR. 30035871-006 - AFFRANCATURA POSTA - MACCHINA AFFRANCATRICE UBICATA PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA","2020-01-15",320,0,63,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2020-01-15"]
[202,1,0,{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GENNAIO","2020-01-16",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-01-16"]
[203,1,0,600,600,"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO","2020-01-16",450,0,923,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",2,"Altre spese legali","2020-01-16"]
[219,1,0,818.4,818.4,"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO","2020-01-16",3500,0,1106,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",3,"Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica",1,"Borse di studio","2020-01-16"]
[220,1,0,250,250,"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO","2020-01-16",3500,0,1114,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",3,"Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica",1,"Borse di studio","2020-01-16"]
[221,1,0,{"v":1556.6,"d":"1,556.60"},{"v":1556.6,"d":"1,556.60"},"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO","2020-01-16",3500,0,1114,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",3,"Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica",1,"Borse di studio","2020-01-16"]
[222,1,0,625,625,"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO","2020-01-16",3500,0,1115,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",3,"Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica",1,"Borse di studio","2020-01-16"]
[223,1,0,625,625,"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GENNAIO","2020-01-16",3500,0,1116,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",3,"Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica",1,"Borse di studio","2020-01-16"]
[277,1,0,72,72,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020","2020-01-16",815,0,69,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-01-16"]
[278,1,0,{"v":1250,"d":"1,250.00"},{"v":1250,"d":"1,250.00"},"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE GHERIM PER MANIFESTAZIONI DI ANIMAZIONE A FAVORE DEL COMMERCIO DI VICINATO CONCORDATE CON IL DISTRETTO DEL COMMERCIO INSIEME SUL SERIO. ANNO 2019.","2020-01-16",8561,0,1090,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-01-16"]
[279,1,0,180,180,"USD NEMBRESE CALCIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.","2020-01-16",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-16"]
[280,1,0,{"v":1425,"d":"1,425.00"},{"v":1425,"d":"1,425.00"},"USD NEMBRESE CALCIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019 - GIRO CONTABILE - RIF. REVERSALE N.","2020-01-16",6521,0,1113,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-16"]
[281,1,0,500,500,"GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE MULATTIERA NEMBRO - LONNO","2020-01-16",6362,0,1017,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-16"]
[282,1,0,600,600,"ASSOCIAZIONE MOSAICO ENTE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE","Z9D2B5C72B","QUOTA SERVIZI PER UNA POSIZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNO 2019 ASSOCIAZIONE MOSAICO - CIG Z9D2B5C72B","2020-01-16",7198,0,1173,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",3,"Quote di associazioni","2020-01-16"]
[283,1,0,440,440,"ANUSCA SRL",null,"QUOTA D ADESIONE ANNO 2020","2020-01-17",580,0,68,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",11,"Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","2020-01-17"]
[284,1,0,{"v":5750,"d":"5,750.00"},{"v":5750,"d":"5,750.00"},"DELESCONEMBRO",null,"CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PROFUMO DAUTUNNO, MERCATINI HAND MADE, PRODOTTI ALIMENTARI ED ARTIGIANALI CON ANIMAZIONE 17 NOVEMBRE 2019","2020-01-17",8561,0,1089,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-01-17"]
[285,1,0,125,{"v":5888,"d":"5,888.00"},"COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",null,"RIMBORSO SPESE PER RUOLO COMUNE CAPOFILA","2020-01-17",8561,0,1119,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-01-17"]
[285,2,0,{"v":5763,"d":"5,763.00"},{"v":5888,"d":"5,888.00"},"COMUNE DI ALZANO LOMBARDO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2018 A FAVORE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO INSIEME SUL SERIO. LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA ALZANO LOMBARDO.","2020-01-17",8561,0,1119,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-01-17"]
[286,1,0,{"v":10880,"d":"10,880.00"},{"v":10880,"d":"10,880.00"},"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI - SCUOLA INFANZIA CRESPI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LINFANZIA PARITARIE CRESPI ZILIOLI E SANTI INNOCENTI, IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CONVENZIONE PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 - GENNAIO 2020","2020-01-20",2820,0,1031,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-20"]
[287,1,0,{"v":2160,"d":"2,160.00"},{"v":2160,"d":"2,160.00"},"SCUOLA MATERNA SS.INNOCENTI DI GAVARNO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LINFANZIA PARITARIE CRESPI ZILIOLI E SANTI INNOCENTI, IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CONVENZIONE PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 - GENNAIO 2020","2020-01-20",2820,0,1032,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-20"]
[290,1,0,{"v":14340,"d":"14,340.00"},{"v":14340,"d":"14,340.00"},"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO PER GESTIONE PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO - DEFINIZIONE 2 RATA - A.S. 2019/2020","2020-01-20",3462,0,729,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",2,"Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche","2020-01-20"]
[291,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE - MESE DI GENNAIO 2020","2020-01-20",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-01-20"]
[292,1,0,52,52,"MERELLI PAOLO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE - MESE DI GENNAIO 2020","2020-01-20",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-01-20"]
[293,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO ASSISTENZIALE - MESE DI GENNAIO 2020","2020-01-20",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-01-20"]
[294,1,0,51.65,{"v":1100,"d":"1,100.00"},"VOLONTARI DI VIANA",null,"MANUTENZIONE GIARDINO PUBBLICO DI VIANA - RIF. REV. N. 229","2020-01-21",6362,0,1020,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-21"]
[294,2,0,{"v":1048.35,"d":"1,048.35"},{"v":1100,"d":"1,100.00"},"VOLONTARI DI VIANA",null,"MANUTENZIONE GIARDINO PUBBLICO DI VIANA","2020-01-21",6362,0,1020,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-21"]
[295,1,0,500,500,"VOLONTARI DI VIANA",null,"MANUTENZIONE AREE VERDI","2020-01-21",6362,0,1028,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-21"]
[296,1,0,450,450,"ASD SATIRO DANZANTE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[297,1,0,90,90,"A.S.D. DAVID ORATORIO",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[298,1,0,450,450,"ASD GYM ART",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[299,1,0,90,90,"A.D. SERIANA BASKET 75",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[300,1,0,360,360,"A.S.D. VOLLEYMANIA NEMBRO",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[301,1,0,180,180,"A.D.S. SOLE-LUNA NEMBRO",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[302,1,0,270,270,"ASD SCUOLA TENNIS GIGI",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[304,1,0,540,540,"C.A.I. SOTTOSEZIONE DI NEMBRO",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[305,1,0,90,90,"A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[306,1,0,990,990,"OPLA' ASSOCIAZIONE DI CULTURA SPORTIVA E DI EDUCAZIONE",null,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-01-21",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-21"]
[307,1,0,{"v":1540,"d":"1,540.00"},{"v":1540,"d":"1,540.00"},"A.S.D. DAVID ORATORIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019","2020-01-21",6521,0,1104,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-21"]
[308,1,0,360,360,"A.S.D. PALLAVOLO GAVARNO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019","2020-01-21",6521,0,1107,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-21"]
[309,1,0,300,300,"CORO PARROCCHIALE GIULIO BILABINI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CORO PARROCCHIALE NEMBRO CORALE MONS. GIULIO BILABINI - ANNO 2019","2020-01-21",4000,0,1096,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-21"]
[310,1,0,200,200,"A.S.D. AMICI DI PEGU",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOCIETA SPORTIVA AMICI DI PEGU PER UTILIZZO IMPIANTI EXTRACOMUNALI - ANNO 2019","2020-01-21",6526,0,1143,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-21"]
[312,1,0,{"v":2300,"d":"2,300.00"},{"v":2300,"d":"2,300.00"},"A.S.D. GAVARNESE CALCIO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOCIETA SPORTIVA GAVARNESE CALCIO PER UTILIZZO IMPIANTI EXTRACOMUNALI - ANNO 2019","2020-01-21",6526,0,1144,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-21"]
[313,1,0,34.52,34.52,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015030 del 19/12/2019","2020-01-21",6515,0,458,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[314,1,0,97.59,97.59,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015077 del 19/12/2019","2020-01-21",6515,0,458,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[315,1,0,64.6,64.6,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015029 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[316,1,0,327.78,327.78,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015045 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[317,1,0,26.46,26.46,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015035 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[318,1,0,-56.74,168.63,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920011405 del 08/10/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[318,2,0,225.37,168.63,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015048 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[319,1,0,20.06,20.06,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015025 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[320,1,0,-65.31,101.44,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920011406 del 08/10/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[320,2,0,166.75,101.44,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015049 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[321,1,0,20.46,20.46,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015037 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[322,1,0,174.67,174.67,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015046 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[323,1,0,18.64,18.64,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015026 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[324,1,0,4.25,4.25,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015050 del 19/12/2019","2020-01-21",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[325,1,0,216.29,216.29,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015067 del 19/12/2019","2020-01-21",2836,0,449,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[326,1,0,18.25,18.25,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015066 del 19/12/2019","2020-01-21",2836,0,449,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[327,1,0,588.04,588.04,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015051 del 19/12/2019","2020-01-21",3193,0,451,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[328,1,0,8.1,8.1,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015056 del 19/12/2019","2020-01-21",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[329,1,0,49.78,49.78,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015057 del 19/12/2019","2020-01-21",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[330,1,0,114.3,114.3,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015059 del 19/12/2019","2020-01-21",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[331,1,0,129.45,129.45,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015028 del 19/12/2019","2020-01-21",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[332,1,0,80.23,80.23,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015027 del 19/12/2019","2020-01-21",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
[333,1,0,59.08,59.08,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015019 del 19/12/2019","2020-01-21",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
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[335,1,0,18.87,18.87,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015021 del 19/12/2019","2020-01-21",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
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[337,1,0,28.01,28.01,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015036 del 19/12/2019","2020-01-21",3787,0,452,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-21"]
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[341,1,0,110.87,110.87,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009626 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-01-21",6500,0,168,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-01-21"]
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[361,1,0,3.05,3.05,"AXPO ITALIA SPA",null,"SALDO Fatt.n. 201911050830 del 19/12/2019 FORNITURA GAS CHIESETTA VIA NEMBRINI","2020-01-21",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
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[377,1,0,117.12,117.12,"SOC. IRIDEOS S.P.A","Z5B287CC80","SALDO Fatt.n. 0012004717 del 13/12/2019","2020-01-21",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-21"]
[378,1,0,142.56,142.56,"SOC. IRIDEOS S.P.A","Z5B287CC80","SALDO Fatt.n. 0012004334 del 15/11/2019 spese telefoniche","2020-01-21",3191,0,435,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-21"]
[379,1,0,307.21,307.21,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002387 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",6510,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[380,1,0,105.78,105.78,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002400 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",6510,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[381,1,0,152.68,152.68,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002392 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",6510,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[382,1,0,{"v":1025.62,"d":"1,025.62"},{"v":1025.62,"d":"1,025.62"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002393 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",6510,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[383,1,0,940.39,940.39,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002391 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",6510,0,179,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[384,1,0,{"v":1326.54,"d":"1,326.54"},{"v":1326.54,"d":"1,326.54"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002401 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",2991,0,173,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
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[387,1,0,144.3,144.3,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002388 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",1318,0,172,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
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[389,1,0,194.99,194.99,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002396 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",2991,0,173,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[390,1,0,876.33,876.33,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002397 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",2991,0,173,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[391,1,0,{"v":2695.31,"d":"2,695.31"},{"v":2695.31,"d":"2,695.31"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002385 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",2991,0,173,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[392,1,0,{"v":7192.23,"d":"7,192.23"},{"v":7192.23,"d":"7,192.23"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002389 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",3192,0,174,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[393,1,0,409.66,409.66,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002407 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[394,1,0,246.64,246.64,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002406 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[395,1,0,140.62,140.62,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002405 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[396,1,0,-41.69,{"v":3373.76,"d":"3,373.76"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191191017 del 02/08/2019 FORNITURA GAS","2020-01-21",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[396,2,0,{"v":3415.45,"d":"3,415.45"},{"v":3373.76,"d":"3,373.76"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002408 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[397,1,0,387,387,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002384 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[398,1,0,37.81,37.81,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002394 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",1318,0,172,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[399,1,0,{"v":1135.82,"d":"1,135.82"},{"v":1135.82,"d":"1,135.82"},"CAAF CGIL LOMBARDIA SRL","Z862B2E19E","SALDO Fatt.n. 000007FEBG del 03/01/2020 Pratiche Bonus Idrico","2020-01-21",6870,0,1064,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-01-21"]
[400,1,0,{"v":3677.57,"d":"3,677.57"},{"v":3677.57,"d":"3,677.57"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","Z952982807","SALDO Fatt.n. 001541 del 31/12/2019","2020-01-21",6188,0,709,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-01-21"]
[401,1,0,18.94,18.94,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009632 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-01-21",4154,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-01-21"]
[402,1,0,149.96,149.96,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009645 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-01-21",4160,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-01-21"]
[403,1,0,52.52,52.52,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009630 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-01-21",4160,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-01-21"]
[404,1,0,912.6,912.6,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009633 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-01-21",6180,0,166,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-01-21"]
[405,1,0,{"v":2864.22,"d":"2,864.22"},{"v":2864.22,"d":"2,864.22"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 849/01 del 31/12/2019 COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA SERVIZI PRIMA INFANZIA","2020-01-21",6190,0,728,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-01-21"]
[406,1,0,{"v":4081.01,"d":"4,081.01"},{"v":4081.01,"d":"4,081.01"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 848/01 del 31/12/2019 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA","2020-01-21",6189,0,689,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-01-21"]
[407,1,0,600,600,"DECATHLON ITALIA SRL","Z462B4E7B4","SALDO Fatt.n. 3502020000023 del 10/01/2020 ACQUISTO MASSA VESTIARIO PER PERSONALE ASILO NIDO","2020-01-21",6135,0,1138,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",4,"Vestiario","2020-01-21"]
[408,1,0,497.76,497.76,"FARMODERM SRL","ZAA2B41F30","SALDO Fatt.n. 1240/PA del 19/12/2019 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LASILO NIDO","2020-01-21",6170,0,1100,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-21"]
[409,1,0,{"v":11782.05,"d":"11,782.05"},{"v":11782.05,"d":"11,782.05"},"LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS","677926499F","SALDO Fatt.n. 17/V2 del 14/01/2020 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE PER DISABILI IN STRUTTURE SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DICEMBRE 2019","2020-01-21",3369,0,701,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-01-21"]
[410,1,0,73.96,73.96,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002399 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",1331,0,180,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[411,1,0,97.09,97.09,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002403 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[412,1,0,118.13,118.13,"Soenergy S.r.l.","7459651ABC","SALDO Fatt.n. 201002410 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[413,1,0,129.88,129.88,"Soenergy S.r.l.","7459651ABC","SALDO Fatt.n. 201002411 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[414,1,0,{"v":1510.95,"d":"1,510.95"},{"v":1510.95,"d":"1,510.95"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002383 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",6182,0,177,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[415,1,0,119.87,119.87,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002404 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[416,1,0,45.51,45.51,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201013929 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[417,1,0,107.54,107.54,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201013928 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-01-21",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-01-21"]
[418,1,0,118.8,118.8,"REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO ANNO 2020 AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGA CG748BC SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO","2020-01-22",810000,0,64,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-01-22"]
[419,1,0,31.95,31.95,"REGIONE LOMBARDIA",null,"PAGAMENTO BOLLO ANNO 2020 AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO TARGA FT016GM SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO","2020-01-22",810000,0,64,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-01-22"]
[420,1,0,100,100,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER LISCRIZIONE ALLORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA PER LANNO 2020 - NOTIZIARIO COMUNALE NEMBRO INFORMAZIONE -","2020-01-22",410,0,75,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-22"]
[421,1,0,{"v":2502.32,"d":"2,502.32"},{"v":2502.32,"d":"2,502.32"},"AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE",null,"ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2020 -","2020-01-22",580,0,62,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",11,"Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","2020-01-22"]
[422,1,0,139,139,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"RINNOVO CONTRATTO REP. N. 1030 DEL 18.09.2007 AD OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE UFFICIO POSTALE DI NEMBRO DI ULTERIORI ANNI 6 (SEI) DECORRENTI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2024 E PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLANNUALITA ANNO 2020","2020-01-22",815,0,138,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-01-22"]
[424,1,0,151.28,151.28,"A PIU' IMMOBILIARE SRL",null,"CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO INERENTE IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018","2020-01-22",10575,0,1124,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",1,"Fabbricati ad uso abitativo","2020-01-22"]
[425,1,0,92.72,92.72,"ORTOFRUTTA DI BRIGNOLI CAMILLA",null,"CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO INERENTE IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE NEL CENTRO STORICO - ANNO 2018","2020-01-22",10575,0,1124,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",1,"Fabbricati ad uso abitativo","2020-01-22"]
[426,1,0,36.3,36.3,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369376089 del 17/12/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-22",161,0,474,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-22"]
[428,1,0,46.12,46.12,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015043 del 19/12/2019","2020-01-23",5192,0,454,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-23"]
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[430,1,0,202.54,202.54,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015033 del 19/12/2019","2020-01-23",5192,0,454,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-23"]
[431,1,0,92.07,92.07,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO Fatt.n. 201920015044 del 19/12/2019","2020-01-23",5450,0,455,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-01-23"]
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[456,1,0,{"v":4577.83,"d":"4,577.83"},{"v":4577.83,"d":"4,577.83"},"CANTU FRANCESCO","Z732920CD2","SALDO Fatt.n. 38 del 02/01/2020 REVISIONE CONTABILE 2 SEM 2019","2020-01-23",130,0,602,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",8,"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione","2020-01-23"]
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[461,1,0,897.92,897.92,"TECNOPLUS SRLS","Z822A2E024","SALDO Fatt.n. 113 del 20/12/2019 INCARICO RELATIVO AD ELABORAZIONE DATI NEL SETTORE CONTABILE E FINANZIARIO PERIODO NOVEMBRE -DICEMBRE 2019 32 ORE","2020-01-23",585,0,1006,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-01-23"]
[462,1,0,165,165,"MAGGIOLI S.P.A.","Z272B428FB","SALDO Fatt.n. 0005964184 del 27/12/2019 FORNITURA DI N. 2 VOLUMI PER GLI UFFICI COMUNALI","2020-01-23",160,0,1080,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-01-23"]
[463,1,0,336.77,336.77,"QCOM SPA","ZD827041EA","SALDO Fatt.n. 002590/PA del 31/12/2019 SPESE TELEFONIA DICEMBRE 2019","2020-01-23",321,0,921,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-01-23"]
[464,1,0,471.41,471.41,"RIFUGIO DEL CANE","Z0C26BFAA7","SALDO Fatt.n. 39/FE del 06/01/2020 mantenimento cani 2 semestre 2019","2020-01-23",2691,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",11,"Contratti di servizio per la lotta al randagismo","2020-01-23"]
[465,1,0,666.66,666.66,"SUSIO BRUNO","ZE829C362A","SALDO Fatt.n. 60 del 02/01/2020 Per incarico NdV - settembre - dicembre 2019","2020-01-23",360,0,764,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",8,"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione","2020-01-23"]
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[469,1,0,122,122,"MULTISERVICES SRL",6862842460,"SALDO Fatt.n. 117/PA/2019 del 31/12/2019 Servizio di pulizia c/o Edificio Comunale in Via Oriolo n.3, 24027 Nembro - DICEMBRE 2019","2020-01-23",140,0,139,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-01-23"]
[470,1,0,{"v":1913.57,"d":"1,913.57"},{"v":1913.57,"d":"1,913.57"},"BAZZANA LAURA","Z7D2AE4E79","SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/01/2020 IMPAGINAZIONE E STAMPA CATALOGO COMUNE","2020-01-23",410,0,990,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-23"]
[471,1,0,371,371,"ROVIDA MICHELE","ZA42A4EB12","SALDO Fatt.n. 68/001 del 20/11/2019 Onorario per trascrizione consiliare n51/2019 Impegno n897 del 29/10/2019","2020-01-23",815,0,897,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-01-23"]
[472,1,0,28,28,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020","2020-01-24",815,0,69,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-01-24"]
[473,1,0,51,51,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020.","2020-01-24",815,0,69,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-01-24"]
[474,1,0,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"TEV Snc di Torre Giorgio e Villa Valerio & C.",null,"CONTRIBUTO A TEV SNC DI TORRE GIORGIO E VILLA VALERIO & C. PER LORGANIZZAZIONE DELLA 5 EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BICITV AWARDS 2019 IN DATA 16 NOVEMBRE 2019 E PRESENTAZIONE ALMANACCO DEL CICLISMO BERGAMASCO IN DATA 13 DICEMBRE 2019","2020-01-24",6525,0,929,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-24"]
[477,1,0,303.33,303.33,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369376088 del 17/12/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-01-27",7330,0,487,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-01-27"]
[478,1,0,422.62,422.62,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z522B260E3","SALDO Fatt.n. 000117/PA del 23/12/2019 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE","2020-01-27",285,0,1053,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",999,"Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","2020-01-27"]
[479,1,0,305.09,305.09,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z9426DDD6C","SALDO Fatt.n. 000118/PA del 23/12/2019 FORNITURA MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE","2020-01-27",7312,0,877,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-27"]
[480,1,0,297.96,297.96,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z9326C8DD5","SALDO Fatt.n. 1 / 1010 del 14/01/2020 Veicolo - Targa: CP973KJ , Telaio: ZAPS8500000564765 , KM: 61800 , Descr Veicolo: PIAGGIO - Altri Modelli","2020-01-27",7335,0,100,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-01-27"]
[481,1,0,78.08,78.08,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z9326C8DD5","SALDO Fatt.n. 2 / 1010 del 14/01/2020 Veicolo - Targa: BN496RW , Telaio: , KM: 146282 , Descr Veicolo: PIAGGIO - PIAGGIO","2020-01-27",7335,0,100,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-01-27"]
[482,1,0,168.36,168.36,"CARMINATI ANGELO PAOLO","Z6A2AC6ECE","SALDO Fatt.n. 42-FE del 31/12/2019 REGISTRI CIMITERIALI TUMULAZIONI INUMAZIONI CREMAZIONI UFF. TECNICO","2020-01-27",5180,0,979,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-01-27"]
[483,1,0,{"v":4925.15,"d":"4,925.15"},{"v":4925.15,"d":"4,925.15"},"COLMAN LUCA S.R.L.","Z9F24B2D57","SALDO Fatt.n. 421/PA del 30/12/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI","2020-01-27",1313,0,544,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-01-27"]
[484,1,0,{"v":1170,"d":"1,170.00"},{"v":1170,"d":"1,170.00"},"SIRTEL SRL","Z0F2B62A29","SALDO Fatt.n. 6 del 09/01/2020 FORNITURA SACCHI ANTIALLAGAMENTO","2020-01-27",11451,0,1137,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-01-27"]
[485,1,0,17.06,17.06,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","ZA627053D0","ACCONTO Fatt.n. S00182 del 31/12/2019 MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE","2020-01-27",1300,0,186,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-27"]
[486,1,0,200,200,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","ZA627053D0","SALDO Fatt.n. S00182 del 31/12/2019 MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE","2020-01-27",7312,0,185,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-27"]
[487,1,0,{"v":1191.93,"d":"1,191.93"},{"v":1191.93,"d":"1,191.93"},"COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE","ZA727FC264","ACCONTO Fatt.n. 202/a del 31/12/2019 Manutenzione verde parco di via Sora","2020-01-27",6366,0,1033,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",12,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti","2020-01-27"]
[488,1,0,868.65,868.65,"COOPERATIVA SOCIALE CANTIERE VERDE","ZA727FC264","SALDO Fatt.n. 202/a del 31/12/2019 Manutenzione verde parco di via Sora","2020-01-27",10871,0,357,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",14,"Opere per la sistemazione del suolo","2020-01-27"]
[489,1,0,803.86,803.86,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","ZA2279FC75","SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-01-27",7312,0,298,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",8,"Strumenti tecnico-specialistici non sanitari","2020-01-27"]
[490,1,0,{"v":1149.01,"d":"1,149.01"},{"v":1149.01,"d":"1,149.01"},"VALOTI & GICAR srl","Z5B26D0415","SALDO Fatt.n. 1/20PA del 03/01/2020 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI E DEI PARCHI COMUNALI","2020-01-27",6350,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",5,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","2020-01-27"]
[491,1,0,{"v":1989.35,"d":"1,989.35"},{"v":1989.35,"d":"1,989.35"},"VALOTI & GICAR srl","Z182ACBCB6","ACCONTO Fatt.n. 32/19PA del 20/12/2019 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI","2020-01-27",7300,0,980,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",4,"Vestiario","2020-01-27"]
[492,1,0,514.37,514.37,"VALOTI & GICAR srl","Z182ACBCB6","SALDO Fatt.n. 32/19PA del 20/12/2019 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI","2020-01-27",5300,0,981,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-01-27"]
[493,1,0,{"v":15555,"d":"15,555.00"},{"v":15555,"d":"15,555.00"},"BORTOLOTTI BRUCIATORI DI FILISETTI IVAN & C. S.A.S.","Z1C297BCE6","SALDO Fatt.n. 91-FE del 20/12/2019 PROCEDURA SINTEL N. 113967532 DETERMINA N. 690 DEL 13/08/2019","2020-01-27",9693,0,675,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-01-27"]
[494,1,0,{"v":2402.7,"d":"2,402.70"},{"v":2402.7,"d":"2,402.70"},"PERICO RENATO SRL",7937375110,"SALDO Fatt.n. 2 del 14/01/2020 STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA VIA MOSCHENI - NEMBRO","2020-01-27",9722,0,937,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-01-27"]
[495,1,0,{"v":1392.94,"d":"1,392.94"},{"v":1392.94,"d":"1,392.94"},"P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO","Z8D1F18A80","SALDO Fatt.n. 191 del 31/12/2019 INCARICO PER LA REDAZIONE DI MAPPATURA ACUSTICA DA SVOLGERSI SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS.194/2005 E DIRETTIVA 2002/49/CE E LINEE GUIDA","2020-01-27",772,0,593,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-01-27"]
[497,1,0,{"v":7499.28,"d":"7,499.28"},{"v":7499.28,"d":"7,499.28"},"COMUNE DI SELVINO",null,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI ALLA STRADA SELVINO-SALMEZZA ANNO 2019 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONVENZIONE IN ATTO CON IL COMUNE DI SELVINO","2020-01-27",7315,0,928,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-01-27"]
[498,1,0,540,540,"VIGILI DEL FUOCO-COMANDO PROVINCIALE",null,"PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (SCIA) ANTINCENDIO PER LAUDITORIUM MODERNISSIMO","2020-01-27",9697,0,136,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-01-27"]
[499,1,0,342,342,"ASD SATIRO DANZANTE",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019 - LIQ. DET. 1162","2020-01-27",6521,0,1109,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-27"]
[500,1,0,357,357,"ASD JUDODINAMICA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019 - LIQ. DET. 1162","2020-01-27",6521,0,1111,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-27"]
[501,1,0,180,180,"ASD JUDODINAMICA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - LIQ. DET. 1219","2020-01-27",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-01-27"]
[502,1,0,300,300,"ASS.BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA \"DANILO FOSSATI\" O",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONIE BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA DANILO FOSSATI ONLUS ANNO 2019 - LIQ. DET. 1207","2020-01-27",6890,0,1172,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-01-27"]
[504,1,0,{"v":1098,"d":"1,098.00"},{"v":1098,"d":"1,098.00"},"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z5B2B4FE08","SALDO Fatt.n. V4-14 del 08/01/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI","2020-02-03",9693,0,1121,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-02-03"]
[505,1,0,5.88,5.88,"COMUNE DI ALBINO",null,"COMUNE DI ALBINO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2019","2020-02-04",120,0,321,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-02-04"]
[506,1,0,610,610,"MULTISERVICES SRL",6862842460,"SALDO Fatt.n. 118/PA/2019 del 31/12/2019 Servizio di pulizia c/o Palazzo Bonorandi in via Ronchetti n.27, 24027 Nembro - DICEMBRE 2019","2020-02-04",3785,0,258,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-02-04"]
[507,1,0,976,976,"MULTISERVICES SRL",6862842460,"ACCONTO Fatt.n. 119/PA/2019 del 31/12/2019 Servizio di pulizia c/o Biblioteca Comunale in Piazza Italia, 24027 Nembro - DICEMBRE 2019","2020-02-04",3764,0,193,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-04"]
[508,1,0,366,366,"MULTISERVICES SRL",6862842460,"SALDO Fatt.n. 119/PA/2019 del 31/12/2019 Servizio di pulizia c/o Biblioteca Comunale in Piazza Italia, 24027 Nembro - DICEMBRE 2019","2020-02-04",3785,0,258,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-02-04"]
[509,1,0,996.4,996.4,"GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.","Z1B2A78B06","SALDO Fatt.n. CR-FT-013176 del 31/12/2019 FORNITURA LIBRI","2020-02-04",10546,0,916,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-02-04"]
[510,1,0,47.5,47.5,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","ZA4278847F","ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - RICEVUTA N. 12 DEL 31/12/2019 (CIG: ZA4278847F) - LIQ. DET. 62","2020-02-04",3765,0,270,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",1,"Giornali e riviste","2020-02-04"]
[511,1,0,176,176,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","ZA4278847F","ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - RICEVUTA N. 12 DEL 31/12/2019 (CIG: ZA4278847F) - LIQ. DET. 62","2020-02-04",3762,0,1075,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-02-04"]
[512,1,0,34.34,34.34,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369411440 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-02-04",161,0,474,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-02-04"]
[513,1,0,199.5,199.5,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369411439 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE","2020-02-04",7330,0,1126,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-02-04"]
[514,1,0,827.45,827.45,"LANZAGOMMA S.N.C. DI LAMERI & C.","Z552A701B4","SALDO Fatt.n. 004496 del 19/11/2019 FORNITURA MATERIALE ACCESSORIO ALLA POMPA IDROVORA IN USO PRESSO IL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE","2020-02-04",11451,0,917,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-02-04"]
[515,1,0,{"v":2400,"d":"2,400.00"},{"v":2400,"d":"2,400.00"},"FONDAZIONE I.P.S. CARDINAL GUSMINI - ONLUS","Z782B46AEF","SALDO Fatt.n. 874/E del 31/12/2019 INTEGRAZIONE RETTA OSPITE SIG. BIROLINI LUIGI COD.8781 MESE NOVEMBRE 2019 - DICEMBRE 2019","2020-02-04",6860,0,1176,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-04"]
[516,1,0,{"v":2400,"d":"2,400.00"},{"v":2400,"d":"2,400.00"},"MESTIERI LOMBARDIA Consorzio di Cooperative Sociali S.C",null,"SALDO Fatt.n. 345/01 del 31/12/2019 PROGETTO LAVORARE SUL SERIO CONVENZIONE CRISTINA BIROLINI","2020-02-04",7200,0,1065,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",3,"Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica",1,"Borse di studio","2020-02-04"]
[517,1,0,{"v":3660,"d":"3,660.00"},{"v":3660,"d":"3,660.00"},"DYNAMIC INFORMATICA S.R.L","Z2126763D4","SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2020 SVILUPPO SOLUZIONI INNOVATIVE","2020-02-04",121,0,1208,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",7,"Servizi di gestione documentale","2020-02-04"]
[518,1,0,305,305,"PAGINE SI ! SPA","Z8528EC191","SALDO Fatt.n. 6 /PA del 21/01/2020 Presenza pubblicitaria ElencoSi!","2020-02-04",30,0,521,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",999,"Altri servizi ausiliari n.a.c.","2020-02-04"]
[520,1,0,{"v":1024.8,"d":"1,024.80"},{"v":1024.8,"d":"1,024.80"},"ITCore Spa","ZEF21B99F3","SALDO Fatt.n. 5/FE del 22/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELEF. GOLD 4 CANONE ANNO 2019","2020-02-04",321,0,117,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-02-04"]
[521,1,0,{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},"TRAPLETTI DANIELE","ZC028A516B","SALDO Fatt.n. 03/PA del 10/12/2019 3 tranche Progetto di marketing territoriale","2020-02-04",124,0,465,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2020-02-04"]
[522,1,0,48.8,48.8,"HALLEY INFORMATICA SRL","ZF326C545E","ACCONTO Fatt.n. 1109/16/10 del 23/01/2020 ADDESTRAMENTO FOGLIO INTERVENTO N.311327 DEL 16.01.20 ATTI AMMINISTRATIVI","2020-02-04",305,0,95,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",6,"Licenze d'uso per software","2020-02-04"]
[523,1,0,122,122,"HALLEY INFORMATICA SRL","ZF326C545E","SALDO Fatt.n. 1109/16/10 del 23/01/2020 ADDESTRAMENTO FOGLIO INTERVENTO N.311327 DEL 16.01.20 ATTI AMMINISTRATIVI","2020-02-04",305,0,782,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",6,"Licenze d'uso per software","2020-02-04"]
[524,1,0,390.4,390.4,"OFFICE DEPOT ITALIA SRL","ZAA2BB08EF","SALDO Fatt.n. 1841560 del 27/01/2020 FORNITURA CARTA A4 E CARTELLETTE VARIE PER UFFICI COMUNALI","2020-02-04",160,0,143,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-02-04"]
[525,1,0,{"v":1948.1,"d":"1,948.10"},{"v":1948.1,"d":"1,948.10"},"ABACO S.P.A.","Z481C5483C","SALDO Fatt.n. 2020120000369 del 15/01/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2019 A 31/12/2019","2020-02-04",585,0,1198,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-02-04"]
[526,1,0,{"v":1591.49,"d":"1,591.49"},{"v":1591.49,"d":"1,591.49"},"COLMAN LUCA S.R.L.","Z9F24B2D57","SALDO Fatt.n. 18/PA del 20/01/2020 FATTURA VENDITA IMMEDIATA","2020-02-04",1313,0,544,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2020-02-04"]
[527,1,0,{"v":2750,"d":"2,750.00"},{"v":2750,"d":"2,750.00"},"SIGNORI MARINO","Z9628ED3E0","SALDO Fatt.n. 11 del 15/01/2020 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN QUALITA MEDICO COMPETENTE","2020-02-04",285,0,533,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",1,"Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa","2020-02-04"]
[529,1,0,{"v":6664.86,"d":"6,664.86"},{"v":6664.86,"d":"6,664.86"},"IMEB IMPIANTI ELETTRICI","Z4B26A3211","SALDO Fatt.n. PA013/20 del 07/01/2020 Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica dal 01/09/2019 al 31/12/2019.","2020-02-04",7430,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-04"]
[530,1,0,{"v":2562,"d":"2,562.00"},{"v":2562,"d":"2,562.00"},"NUOVA CPA SRL","ZD422396CB","SALDO Fatt.n. 85EL del 27/12/2019 Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, inerente la sicurezza e la salute nellambiente di lavoro e gli obblighi connessi al rispetto della normativa ambientale ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.","2020-02-04",285,0,192,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",1,"Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa","2020-02-04"]
[531,1,0,{"v":11419.2,"d":"11,419.20"},{"v":11419.2,"d":"11,419.20"},"COLNAGO SERGIO","ZA12B26197","SALDO Fatt.n. 3/001 del 07/01/2020 acconto relativamente all incarico professionale di progettazione , direzione lavori, sicurezza e contabilita opera di realizzazione pista ciclopedonale","2020-02-04",9714,0,1044,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-04"]
[533,1,0,{"v":4341.6,"d":"4,341.60"},{"v":4341.6,"d":"4,341.60"},"IMPRESA LEGRENZI SRL","758531826F","SALDO Fatt.n. E8 del 20/01/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEI MANTI ASFALTICI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 IN COMUNE DI NEMBRO","2020-02-04",12310,0,1119,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-04"]
[534,1,0,{"v":1220.01,"d":"1,220.01"},{"v":1220.01,"d":"1,220.01"},"GEOMONT SRL","Z3D27E7EB3","SALDO Fatt.n. PA2 del 14/01/2020 SAL FINALE Messa in sicurezza area adibita a parcheggio in Via Talpino - Nembro (Bg)","2020-02-04",12334,0,391,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-04"]
[535,1,0,{"v":2193.54,"d":"2,193.54"},{"v":2193.54,"d":"2,193.54"},"GEOMONT SRL","Z3D27E7EB3","ACCONTO Fatt.n. PA1 del 09/01/2020 Messa in sicurezza area adibita a parcheggio in Via Talpino (Bg)","2020-02-04",12334,0,1085,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-02-04"]
[536,1,0,436,436,"GEOMONT SRL","Z3D27E7EB3","SALDO Fatt.n. PA1 del 09/01/2020 Messa in sicurezza area adibita a parcheggio in Via Talpino (Bg)","2020-02-04",12310,0,1086,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-04"]
[537,1,0,{"v":1738.53,"d":"1,738.53"},{"v":1738.53,"d":"1,738.53"},"BELINGHERI CRISTOFORO SRL","7867086CBB","ACCONTO Fatt.n. 1/E / 20 del 09/01/2020 SALDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PUCCINI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE","2020-02-04",9715,0,347,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-04"]
[538,1,0,{"v":1552.93,"d":"1,552.93"},{"v":1552.93,"d":"1,552.93"},"BELINGHERI CRISTOFORO SRL","7867086CBB","SALDO Fatt.n. 1/E / 20 del 09/01/2020 SALDO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA PUCCINI TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE","2020-02-04",9715,0,347,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-04"]
[539,1,0,684.54,684.54,"SIBESTAR S.R.L.","ZE62B351C6","SALDO Fatt.n. 10/FT del 13/01/2020 INTERVENTO PRESSO VS. IMPIANTO SEGNALETICO LUMINOSO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA ROMA/VIA SOTTO GLI ORTI","2020-02-04",7325,0,1071,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-04"]
[540,1,0,463.6,463.6,"TERMOIDRAULICA BELLENI SNC DI BELLENI EMILIO E C","Z7C2B62925","SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/01/2020 LAVORI DI RIPARAZIONE IDRAULICA PRESSO LAMBULATORIO MEDICO DI GAVARNO","2020-02-04",9693,0,1136,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-02-04"]
[541,1,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00"},"BAIROALTO DESIGN DI GIULIO ZACCARELLI","ZE62746898","SALDO Fatt.n. PA3 del 24/12/2019 Progettazione e fornitura di un allestimento didattico per bambini in eta prescolare sul tema dellambiente naturale locale presso la casetta del parco rotondo Operazione effettuata ai sensi dellart. 1 c. da 54 a 89","2020-02-04",6185,0,1157,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-02-04"]
[542,1,0,2.51,2.51,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020001335 del 03/02/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID044492","2020-02-05",83,0,267,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-05"]
[544,1,0,56.74,56.74,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO FATT. N. 201920015048 DEL 19/12/2019","2020-02-06",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-02-06"]
[545,1,0,65.31,65.31,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO FATT. N. 201920015049 DEL 19/12/2019","2020-02-06",2992,0,450,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-02-06"]
[546,1,0,17.85,17.85,"UNIACQUE SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"SALDO FATT. N. 201920015055 DEL 19/12/2019","2020-02-06",1330,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2020-02-06"]
[547,1,0,{"v":1861.87,"d":"1,861.87"},{"v":1861.87,"d":"1,861.87"},"VETRARIA NEMBRESE srl","Z8C29F9998","SALDO Fatt.n. 0000/0000000003 del 09/01/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI ROTTI PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA","2020-02-06",9693,0,822,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-02-06"]
[548,1,0,{"v":2000,"d":"2,000.00"},{"v":2000,"d":"2,000.00"},"ASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SALMEGGIA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE ORCHESTRA SALMEGGIA PER LORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO FOR A WHILE... PROFUMO DI VIOLETTA - 23 GENNAIO 2020","2020-02-06",4050,0,996,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-06"]
[549,1,0,{"v":3172,"d":"3,172.00"},{"v":3172,"d":"3,172.00"},"NICOLI LUIGI","Z3E2439A4D","SALDO Fatt.n. 1 del 27/01/2020 PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO VIA TALPINO: SALDO","2020-02-06",12334,0,581,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-02-06"]
[551,1,0,{"v":1916.32,"d":"1,916.32"},{"v":1916.32,"d":"1,916.32"},"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA z.o. n. 8",null,"LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA VALLE SERIANA PER LA CONVENZIONE RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO NELLISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE - ANNO 2019","2020-02-06",770,0,508,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-02-06"]
[552,1,0,203.2,203.2,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-RECUPERO SPESE VIVE SOSTENUTE (ESERCIZIO 2019) (P. 16 -R. 459)","2020-02-07",591,0,1190,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-02-07"]
[556,1,0,4.88,4.88,"S.I.A.E.","Z542B8727D","SALDO Fatt.n. 1620002064 del 16/01/2020 Diritti amministrativi di procedura","2020-02-07",3796,0,78,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-02-07"]
[557,1,0,4.88,4.88,"S.I.A.E.","Z542B8727D","SALDO Fatt.n. 1620002065 del 16/01/2020 Diritti amministrativi di procedura","2020-02-07",3796,0,78,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-02-07"]
[560,1,0,{"v":1078.94,"d":"1,078.94"},{"v":1078.94,"d":"1,078.94"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009613 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",80,0,152,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[561,1,0,604.53,604.53,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009629 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",1327,0,159,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[562,1,0,73.8,73.8,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009638 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",1323,0,158,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[563,1,0,224.29,224.29,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009640 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",1317,0,157,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[564,1,0,243.79,243.79,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009636 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",1307,0,154,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[565,1,0,285.62,285.62,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009628 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",1327,0,159,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[566,1,0,39.28,39.28,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009620 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",7420,0,169,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[567,1,0,80.51,80.51,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009618 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",7420,0,169,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[568,1,0,132.67,132.67,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009615 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",7420,0,169,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[569,1,0,{"v":20641.63,"d":"20,641.63"},{"v":20641.63,"d":"20,641.63"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20199970009612 del 24/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",7420,0,169,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[570,1,0,541.74,541.74,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002395 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-02-10",1305,0,171,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-10"]
[571,1,0,{"v":1346.89,"d":"1,346.89"},{"v":1346.89,"d":"1,346.89"},"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002402 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-02-10",330,0,170,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-10"]
[572,1,0,188.75,188.75,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002386 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-02-10",330,0,170,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-10"]
[573,1,0,13.84,13.84,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201002409 del 10/01/2020 FORNITURA GAS","2020-02-10",330,0,170,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-10"]
[574,1,0,123.16,123.16,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"SALDO Fatt.n. 15008839 del 23/01/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA BUONARROTI","2020-02-10",4154,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[575,1,0,116.64,116.64,"BLUE META S.p.A. Unipersonale",null,"SALDO Fatt.n. 15008840 del 23/01/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA BUONARROTI","2020-02-10",4154,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[576,1,0,36,36,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970000893 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4154,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[577,1,0,63.3,63.3,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001089 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4154,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[578,1,0,189.69,189.69,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001102 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4154,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[579,1,0,-4.91,21.91,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970000888 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4160,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[579,2,0,26.82,21.91,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970000895 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4160,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[580,1,0,500,500,"COORDINAMENTO PROV.LE BERG. EE.LL. PER LA PACE",null,"QUOTA DI ADESIONE ANNUA ALLASSOCIAZIONE COORDINAMENTO PROVINCIALE BERGAMASCO ENTI LOCALI PER LA PACE - ANNO 2020 -","2020-02-10",580,0,187,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",11,"Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa","2020-02-10"]
[581,1,0,101.41,101.41,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001087 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4154,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[582,1,0,705.9,705.9,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"ACCONTO Fatt.n. 20209970001090 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",6180,0,166,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[583,1,0,268.78,268.78,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001090 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4154,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[584,1,0,600,600,"LA MARTINELLA S.N.C. DI FRANCHINA MARIO LINO & C","ZBF286B491","SALDO Fatt.n. 83/A del 16/01/2020 FORNITURA DI METANO PER AUTOVETTURE COMUNALI","2020-02-10",6905,0,1079,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-02-10"]
[585,1,0,{"v":5941.58,"d":"5,941.58"},{"v":5941.58,"d":"5,941.58"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","SALDO Fatt.n. 002314-0CPAE del 31/12/2019 PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2019","2020-02-10",7208,0,1004,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-02-10"]
[586,1,0,{"v":4744.96,"d":"4,744.96"},{"v":4744.96,"d":"4,744.96"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.",6928589484,"SALDO Fatt.n. 002315-0CPAE del 31/12/2019 PASTI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019","2020-02-10",6187,0,560,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2020-02-10"]
[587,1,0,-12.75,14.63,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970000889 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4160,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[587,2,0,27.38,14.63,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970000894 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-10",4160,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-10"]
[589,1,0,152.74,152.74,"CONDOMINIO CRESPI ALTO - LOTTO B",null,"LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BE.TA. PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO B - SPESE ORDINARIE ANNUALI","2020-02-11",4152,0,194,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-11"]
[590,1,0,359.2,359.2,"CONDOMINIO CRESPI ALTO - LOTTO C",null,"LIQUIDAZIONE DI SPESE CONDOMINIALI ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO BE.TA. PER CONDOMINIO CRESPI ALTO LOTTO C - SPESE ORDINARIE ANNUALI","2020-02-11",4152,0,195,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-11"]
[591,1,0,{"v":1102.5,"d":"1,102.50"},{"v":1102.5,"d":"1,102.50"},"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO-SPESE BANCARIE PER ESECUZIONE BONIFICI QUARTO TRIMESTRE 2019 - ORDINARI 751 STIPENDI 131 (P. 1 -R. 1)","2020-02-11",370,0,1191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",2,"Oneri per servizio di tesoreria","2020-02-11"]
[592,1,0,{"v":9844.73,"d":"9,844.73"},{"v":9844.73,"d":"9,844.73"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"LIQUIDAZIONI MENSILI IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI GENNAIO 2020","2020-02-13",8572,0,206,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-02-13"]
[594,1,0,407.65,407.65,"BE.TA. DI BERGAMELLI E ROTA",null,"LIQUIDAZIONE DI QUOTE SPESE CONDOMINIALI A CONDOMINIO MADONNA DELLUVA (PER APPARTAMENTI DONAZIONE SAVOLDI); SALDO 2019 - ACCONTO 2020.","2020-02-14",4152,0,198,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-14"]
[596,1,0,{"v":30000,"d":"30,000.00"},{"v":30000,"d":"30,000.00"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLUNIONE DEI COMUNI DENOMINATA UNIONE INSIEME SUL SERIO - GENNAIO E FEBBRAIO 2020 -","2020-02-14",2300,0,211,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-02-14"]
[599,1,0,{"v":1927.6,"d":"1,927.60"},{"v":1927.6,"d":"1,927.60"},"SPORTISSIMO S.R.L.","ZA42B083EE","SALDO Fatt.n. 1/99 del 30/01/2020 GIOSTRA CIRCOLARE CON PIANALE IN MULTISTRATO E STRUTTURA IN ACCIAIO","2020-02-14",10960,0,1016,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-02-14"]
[600,1,0,207.4,207.4,"S & M SRL","Z642BB2B03","SALDO Fatt.n. 95 del 29/01/2020 Intervento di manutenzione dellimpianto di termoregolazione presso lAuditorium Modernissimo di Nembro (BG)","2020-02-14",9693,0,146,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-02-14"]
[601,1,0,{"v":1000.4,"d":"1,000.40"},{"v":1000.4,"d":"1,000.40"},"CRON UP S.R.L.","Z382B035CC","SALDO Fatt.n. 000006/20/PA del 31/01/2020 Sostituzione guarnizione pistone","2020-02-14",9693,0,1015,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-02-14"]
[602,1,0,652.7,652.7,"GREGIS S.r.l. Servizi Ambientali","ZDB2BC3084","SALDO Fatt.n. PA2 del 31/01/2020 INTERVENTI URGENTI N2 DI SPURGO E DISOTTURAZIONE IMPIANTI N2 FOGNARI","2020-02-14",5415,0,151,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-02-14"]
[603,1,0,{"v":71500,"d":"71,500.00"},{"v":71500,"d":"71,500.00"},"SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.",null,"SALDO Fatt.n. 8/2 del 16/01/2020 SERVIZIO RIFIUTI GENNAIO 2020","2020-02-14",5793,0,154,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-02-14"]
[604,1,0,{"v":1643.95,"d":"1,643.95"},{"v":1643.95,"d":"1,643.95"},"Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo","ZD929D038D","SALDO Fatt.n. 209059 del 21/01/2020 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019","2020-02-14",5452,0,504,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",999,"Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","2020-02-14"]
[605,1,0,470.92,470.92,"FAVRETTO VALTER","ZEC276EE61","SALDO Fatt.n. 12/001 del 24/01/2020 FORNITURA LASTRE MARMO","2020-02-14",5180,0,245,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",7,"Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari","2020-02-14"]
[606,1,0,{"v":2220.4,"d":"2,220.40"},{"v":2220.4,"d":"2,220.40"},"CONSULENZE AMBIENTALI S.P.A.","7671046B68","SALDO Fatt.n. 77 del 27/01/2020 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE ACUSTICA","2020-02-14",770,0,904,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-02-14"]
[607,1,0,{"v":1471.25,"d":"1,471.25"},{"v":1471.25,"d":"1,471.25"},"IMEB IMPIANTI ELETTRICI","Z432967EF4","SALDO Fatt.n. PA021/20 del 24/01/2020 Fornitura con posa in opera lampione stradale abbattuto a seguito di sinistro del 27/07/19 Via Roma/Via Locatelli","2020-02-14",1309,0,668,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-14"]
[608,1,0,{"v":5464.89,"d":"5,464.89"},{"v":5464.89,"d":"5,464.89"},"IMEB IMPIANTI ELETTRICI","Z4A2B354D4","SALDO Fatt.n. PA020/20 del 24/01/2020 Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica","2020-02-14",11899,0,1067,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-14"]
[609,1,0,{"v":6999.3,"d":"6,999.30"},{"v":6999.3,"d":"6,999.30"},"B.C.B. COSTRUZIONI SRL","Z712AD0F87","SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2020 Opere di completamento ambulatorio di Gavarno in Nembro (BG)","2020-02-14",10981,0,982,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-02-14"]
[610,1,0,140.21,140.21,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","ZA2279FC75","SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-02-14",7312,0,298,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",8,"Strumenti tecnico-specialistici non sanitari","2020-02-14"]
[611,1,0,523.38,523.38,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V.&C.","ZA72B7A07D","SALDO Fatt.n. 111 del 31/01/2020 Pulizia trisettimanale palestra istituto alberghiero di Nembro Pulizia trisettimanale palestra istituto alberghiero di Nembro gennaio 2020","2020-02-14",6493,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-14"]
[612,1,0,39.32,39.32,"AXPO ITALIA SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202011038244 del 16/01/2020 FORNITURA GAS CHIESETTA VIA NEMBRINI","2020-02-14",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-14"]
[613,1,0,250.1,250.1,"TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)","ZBC2BB0CCE","SALDO Fatt.n. 2020/15V6 del 31/01/2020 stampa vario materiale informativo per manifestazioni - CIG ZBC2BB0CCE","2020-02-14",3790,0,148,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",4,"Pubblicita`","2020-02-14"]
[614,1,0,65,65,"TOP SERVICE SRL (affiliato mail boxex etc)","ZA52BD3F47","SALDO Fatt.n. 2020/16V6 del 31/01/2020 STAMPA VARIO MATERIALE INFORMATIVO MANIFESTAZIONE CELEBRATION CIG ZA52BD3F47","2020-02-14",3790,0,173,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",999,"Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c","2020-02-14"]
[615,1,0,{"v":2587.5,"d":"2,587.50"},{"v":2587.5,"d":"2,587.50"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","ZC328DA05F","SALDO Fatt.n. 24-VEN del 31/01/2020 Servizio trasporto scolastico diretto e accompagnatori alunni dal 05/09 al 30/06/2020","2020-02-14",3401,0,751,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2020-02-14"]
[616,1,0,{"v":6710,"d":"6,710.00"},{"v":6710,"d":"6,710.00"},"SAB AUTOSERVIZI S.R.L.","7943418BE4","SALDO Fatt.n. C000032/2020 del 28/01/2020 INTEGRAZIONE LINEA Mese di gennaio 2020","2020-02-14",3401,0,660,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2020-02-14"]
[617,1,0,{"v":1725.75,"d":"1,725.75"},{"v":1725.75,"d":"1,725.75"},"PROMOSERIO AG. SVIL. TERRIT. VALSERIANA E VAL DI SCALVE","ZAC2BCA44A","SALDO Fatt.n. 67 del 10/02/2020 QUOTA ASSCOCIATIVA ANNO 2020","2020-02-14",3790,0,170,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",5,"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","2020-02-14"]
[618,1,0,360,360,"A.S.D. COMBO DANCE SCHOOL",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOCIETA SPORTIVE PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SPORT E SCUOLA A.S. 2019/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019","2020-02-17",6518,0,986,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-02-17"]
[619,1,0,853,853,"A.S.D. VOLLEYMANIA NEMBRO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOCIETA SPORTIVE NEMBRESI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE - ANNO 2019","2020-02-17",6521,0,1108,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-17"]
[620,1,0,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"LABORATORIO 80",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A LABORATORIO 80 PER LORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA IL GRANDE SENTIERO 2019","2020-02-17",6525,0,994,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-17"]
[621,1,0,500,500,"ASSOCIAZIONE CULTURALE AL CHIARO DI LUNA",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE AL CHIARO DI LUNA PER LORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE-CULTURALE-TURISTICA DENOMINATA SUONI IN ESTATE - ESTATE 2019","2020-02-17",4000,0,1037,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-17"]
[622,1,0,14.27,14.27,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970000886 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",1304,0,153,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[623,1,0,516.21,516.21,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"ACCONTO Fatt.n. 20209970001104 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2834,0,160,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[624,1,0,616.43,616.43,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001104 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",3190,0,162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[625,1,0,{"v":1580.58,"d":"1,580.58"},{"v":1580.58,"d":"1,580.58"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001076 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",6500,0,168,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[626,1,0,210.76,210.76,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001091 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",6500,0,168,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[627,1,0,114.47,114.47,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001083 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",6500,0,168,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[628,1,0,106.38,106.38,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001103 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",6500,0,168,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[629,1,0,819.65,819.65,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001078 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[630,1,0,{"v":4029.16,"d":"4,029.16"},{"v":4029.16,"d":"4,029.16"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001082 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[631,1,0,704.96,704.96,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001099 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[632,1,0,295.96,295.96,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001094 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[633,1,0,456.03,456.03,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001100 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[634,1,0,230.1,230.1,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001101 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[635,1,0,77.15,77.15,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001096 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[636,1,0,421.35,421.35,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001088 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[637,1,0,202.56,202.56,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001092 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[638,1,0,185.77,185.77,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001081 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[639,1,0,87.35,87.35,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001074 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[640,1,0,66.69,66.69,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001084 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[641,1,0,{"v":3645.72,"d":"3,645.72"},{"v":3645.72,"d":"3,645.72"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001073 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[642,1,0,{"v":1586.83,"d":"1,586.83"},{"v":1586.83,"d":"1,586.83"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001079 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[643,1,0,123.84,123.84,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"ACCONTO Fatt.n. 20209970001080 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[644,1,0,228.7,228.7,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"ACCONTO Fatt.n. 20209970001080 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",3190,0,162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[645,1,0,{"v":1020.65,"d":"1,020.65"},{"v":1020.65,"d":"1,020.65"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"ACCONTO Fatt.n. 20209970001080 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",6500,0,168,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[646,1,0,198.51,198.51,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"ACCONTO Fatt.n. 20209970001080 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",1304,0,153,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[647,1,0,114.81,114.81,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001080 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",3786,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-17"]
[648,1,0,107.34,107.34,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001098 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[649,1,0,28.98,28.98,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970000885 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",2990,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[650,1,0,{"v":1137.09,"d":"1,137.09"},{"v":1137.09,"d":"1,137.09"},"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO",null,"SALDO Fatt.n. 20209970001071 del 20/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-02-17",3190,0,162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-02-17"]
[651,1,0,321.05,321.05,"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","ZE02AC56B9","SALDO Fatt.n. 000093 del 31/01/2020 FORNITURA DI PANE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO PER IL PROGETTO CITTA SANE","2020-02-17",10553,0,977,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-02-17"]
[652,1,0,-0.01,50.39,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","ACCONTO Fatt.n. 1807 del 31/01/2020 FORNITURA DVD","2020-02-17",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-02-17"]
[652,2,0,50.4,50.39,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","SALDO Fatt.n. 1807 del 31/01/2020 FORNITURA DVD","2020-02-17",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-02-17"]
[653,1,0,-0.05,319.27,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","ACCONTO Fatt.n. 1808 del 31/01/2020 FORNITURA LIBRI","2020-02-17",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-02-17"]
[653,2,0,319.32,319.27,"LEGGERE S.R.L.","80220125B8","SALDO Fatt.n. 1808 del 31/01/2020 FORNITURA LIBRI","2020-02-17",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-02-17"]
[667,1,0,{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI FEBBRAIO","2020-02-18",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-02-18"]
[668,1,0,{"v":2100,"d":"2,100.00"},{"v":2100,"d":"2,100.00"},"PERSONALE DIPENDENTE",null,"PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI FEBBRAIO","2020-02-18",440,0,1192,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-02-18"]
[740,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI","2020-02-20",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-02-20"]
[741,1,0,52,52,"MERELLI PAOLO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI","2020-02-20",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-02-20"]
[742,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI","2020-02-20",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-02-20"]
[743,1,0,{"v":10880,"d":"10,880.00"},{"v":10880,"d":"10,880.00"},"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI - SCUOLA INFANZIA CRESPI",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LINFANZIA PARITARIE CRESPI ZILIOLI E SANTI INNOCENTI, IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CONVENZIONE PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FEBBRAIO 2020","2020-02-20",2820,0,1031,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-20"]
[745,1,0,{"v":2160,"d":"2,160.00"},{"v":2160,"d":"2,160.00"},"SCUOLA MATERNA SS.INNOCENTI DI GAVARNO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER LINFANZIA PARITARIE CRESPI ZILIOLI E SANTI INNOCENTI, IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO E DELLA CONVENZIONE PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FEBBRAIO 2020","2020-02-20",2820,0,1032,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-20"]
[747,1,0,400,400,"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2017-2021","2020-02-20",2832,0,79,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-02-20"]
[748,1,0,500,500,"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2017-2021","2020-02-20",2972,0,80,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-02-20"]
[749,1,0,450,450,"ISTITUTO COMPRENSIVO ENEA TALPINO",null,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER GLI ANNI 2017-2021","2020-02-20",3180,0,81,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-02-20"]
[750,1,0,51.65,{"v":1000,"d":"1,000.00"},"GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE",null,"MANUTENZIONE PARCO COMUNALE VIA RONCHETTI 22 - RIF. REVERSALE N. 663","2020-02-20",6362,0,1018,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-20"]
[750,2,0,948.35,{"v":1000,"d":"1,000.00"},"GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE",null,"MANUTENZIONE PARCO COMUNALE VIA RONCHETTI N.22","2020-02-20",6362,0,1018,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-20"]
[751,1,0,110.5,110.5,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369451731 del 17/01/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-02-20",3520,0,604,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-02-20"]
[752,1,0,331.17,331.17,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369451730 del 17/01/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-02-20",7330,0,1126,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-02-20"]
[753,1,0,89.6,89.6,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X04765824 del 13/12/2019 1BIM 2020","2020-02-21",3191,0,183,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-02-21"]
[754,1,0,229.34,229.34,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X04765824 del 13/12/2019 1BIM 2020","2020-02-21",785,0,236,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-02-21"]
[755,1,0,141.63,141.63,"TIM S.p.A.",6550975396,"ACCONTO Fatt.n. 7X04765824 del 13/12/2019 1BIM 2020","2020-02-21",6177,0,237,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-02-21"]
[756,1,0,62.54,62.54,"TIM S.p.A.",6550975396,"SALDO Fatt.n. 7X04765824 del 13/12/2019 1BIM 2020","2020-02-21",321,0,208,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-02-21"]
[758,1,0,{"v":32919.72,"d":"32,919.72"},{"v":32919.72,"d":"32,919.72"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"LIQUIDAZIONE DI QUOTA A FAVORE DELLUNIONE INSIEME SUL SERIO PER RIPARTO SPESE ANNO 2019","2020-02-26",2300,0,995,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-02-26"]
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[760,2,0,120.48,65.71,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201021051 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[761,1,0,-2.82,15.06,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201021065 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[761,2,0,17.88,15.06,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201021066 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[762,1,0,-175.13,96.79,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 191171614 del 10/07/2019 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[762,2,0,123.63,96.79,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201030840 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[762,3,0,148.29,96.79,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201030842 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[763,1,0,-17.78,51.17,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201030839 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[763,2,0,68.95,51.17,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201035204 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[764,1,0,{"v":16521.02,"d":"16,521.02"},{"v":16521.02,"d":"16,521.02"},"NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","8149095DEB","SALDO Fatt.n. 407/PA del 05/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELLINFANZIA.","2020-02-26",3369,0,1101,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-02-26"]
[765,1,0,50.35,50.35,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201021047 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",1331,0,107,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[766,1,0,932.29,932.29,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201021054 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",6182,0,126,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[767,1,0,6.4,6.4,"Soenergy S.r.l.","7459651ABC","SALDO Fatt.n. 201021050 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
[768,1,0,38.42,38.42,"Soenergy S.r.l.",7894998673,"SALDO Fatt.n. 201035205 del 13/02/2020 FORNITURA GAS","2020-02-26",4155,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2020-02-26"]
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[771,1,0,{"v":1586,"d":"1,586.00"},{"v":1586,"d":"1,586.00"},"MULTISERVICES SRL",6862842460,"SALDO Fatt.n. 9/PA/2020 del 31/01/2020 Servizio di pulizia c/o Biblioteca Comunale in Piazza Italia, 24027 Nembro - GENNAIO 2020","2020-02-26",3764,0,223,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-26"]
[772,1,0,228.5,228.5,"BOMBARDIERI IVANA - EDICOLA","Z6F2B8F067","FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI PER BIBLIOTECA CENTRO CULTURA - EDICOLA BOMBARDIERI IVANA - RICEVUTA N. 1 DEL 31-01-2020 (CIG: Z6F2B8F067) - LIQ. DET. 168","2020-02-26",3765,0,86,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",1,"Giornali e riviste","2020-02-26"]
[773,1,0,{"v":2937.09,"d":"2,937.09"},{"v":2937.09,"d":"2,937.09"},"Puliexecutive S.n.c.","808886568F","SALDO Fatt.n. FPA 14/20 del 19/02/2020 SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI GENNAIO 2020","2020-02-26",6494,0,165,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-02-26"]
[774,1,0,{"v":5961.6,"d":"5,961.60"},{"v":5961.6,"d":"5,961.60"},"ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZC52753571","SALDO Fatt.n. 2/76 del 10/02/2020 GESTIONE GLOBALE BIBLIOTECA - CONG. NOV. DIC. 2019","2020-02-26",3784,0,252,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2020-02-26"]
[775,1,0,401.38,401.38,"ACLI SERVICE BERGAMO SRL","Z862B2E19E","SALDO Fatt.n. 85/E01 del 30/01/2020","2020-02-26",6870,0,1064,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-02-26"]
[776,1,0,{"v":5414.37,"d":"5,414.37"},{"v":5414.37,"d":"5,414.37"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","8100856DD6","SALDO Fatt.n. 000109 del 31/01/2020 PULIZIA ORDINARIA VS.ASILO NIDO E SERVIZIO DI LAVANDERIA GENNAIO 2020","2020-02-26",6188,0,1140,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-02-26"]
[777,1,0,{"v":40119.54,"d":"40,119.54"},{"v":40119.54,"d":"40,119.54"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 46/01 del 31/01/2020 SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA GENNAIO 2020","2020-02-26",6184,0,688,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-02-26"]
[778,1,0,{"v":5734.03,"d":"5,734.03"},{"v":5734.03,"d":"5,734.03"},"IL CANTIERE SRL. COOPERATIVA SOCIALE","7180111F06","SALDO Fatt.n. 45/01 del 31/01/2020 COPROGETTAZIONE E GESTIONE EDUCATIVA SERVIZI PRIMA INFANZIA SEZIONE PRIMAVERA GENNAIO 2020","2020-02-26",6189,0,689,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",10,"Contratti di servizio di asilo nido","2020-02-26"]
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[780,1,0,{"v":6005.47,"d":"6,005.47"},{"v":6005.47,"d":"6,005.47"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","69285769C8","SALDO Fatt.n. 000125-0CPAE del 31/01/2020 PASTI ANZIANI MESE DI GENNAIO 2020","2020-02-26",7208,0,1102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",9,"Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare","2020-02-26"]
[781,1,0,{"v":6327.88,"d":"6,327.88"},{"v":6327.88,"d":"6,327.88"},"SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.P.A.","807751938C","SALDO Fatt.n. 000126-0CPAE del 31/01/2020 PASTI ASILO NIDO GENNAIO 2020","2020-02-26",6187,0,1003,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2020-02-26"]
[782,1,0,366.43,366.43,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z9426DDD6C","SALDO Fatt.n. 000002/PA del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI","2020-02-26",7312,0,877,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-02-26"]
[783,1,0,{"v":1892.22,"d":"1,892.22"},{"v":1892.22,"d":"1,892.22"},"ALMA S.P.A.","ZA91C9E464","ACCONTO Fatt.n. 6 / 4031 / 2019 del 31/12/2019 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2019","2020-02-26",585,0,173,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-02-26"]
[784,1,0,76.86,76.86,"ALMA S.P.A.","ZA91C9E464","SALDO Fatt.n. 6 / 4031 / 2019 del 31/12/2019 SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2019","2020-02-26",585,0,739,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-02-26"]
[785,1,0,610,610,"SOC. IRIDEOS S.P.A","ZFE21B4882","SALDO Fatt.n. 0012004710 del 13/12/2019 CANONE ADSL","2020-02-26",321,0,116,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-02-26"]
[786,1,0,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00"},"OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI - SCUOLA INFANZIA CRESPI",null,"ACCORDO INTEGRATIVO DELLE CONVENZIONI INERENTI ALLOGGI A CANONE SOCIALE E MODERATO GIA STIPULATE CON OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI E FONDAZIONE CASA AMICA.","2020-02-28",4193,0,913,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-28"]
[787,1,0,{"v":8823.69,"d":"8,823.69"},{"v":8823.69,"d":"8,823.69"},"SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA ACCREDITATA AFFIDATO ALLA SOCIETA IN HOUSE SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL DI ALBINO - SALDO ANNO 2019","2020-02-28",6863,0,237,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2020-02-28"]
[788,1,0,146.42,146.42,"BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI S.N.C.","ZA627053D0","SALDO Fatt.n. S00015 del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALI IDRAULICI E DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI COMUNALI","2020-02-28",1300,0,186,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-02-28"]
[789,1,0,{"v":9516,"d":"9,516.00"},{"v":9516,"d":"9,516.00"},"STUDIO 28 ARCHITETTURA","Z0329A6D50","SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 07/02/2020 Prestazioni professionali relative alla progettazione del campo in erba sintetica presso il centro sportivo Saletti- Acconto 50%","2020-02-28",10615,0,742,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-02-28"]
[791,1,0,{"v":40748,"d":"40,748.00"},{"v":40748,"d":"40,748.00"},"PEZZOTTA PORFIDI SRL",8069663093,"SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SCALETTE DI VIA SAN MARTINO E VIA COLLEONI- COMUNE DI NEMBRO","2020-02-28",12333,0,883,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-02-28"]
[792,1,0,{"v":6093.9,"d":"6,093.90"},{"v":6093.9,"d":"6,093.90"},"PEZZOTTA PORFIDI SRL","Z652AC56E8","ACCONTO Fatt.n. 6 del 31/01/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO. CIG: Z652AC56E8","2020-02-28",12356,0,992,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-28"]
[793,1,0,{"v":3699.04,"d":"3,699.04"},{"v":3699.04,"d":"3,699.04"},"PEZZOTTA PORFIDI SRL","Z652AC56E8","SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO. CIG: Z652AC56E8","2020-02-28",12356,0,1013,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-02-28"]
[794,1,0,96.99,96.99,"GIZETA SRL","Z0B2AE5FCA","SALDO Fatt.n. VF/41 del 31/01/2020 FORNITURA FOGLI E CARTELLINI UFFICI COMUNALI","2020-02-28",940,0,991,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-02-28"]
[795,1,0,750,750,"SISTEMA SUSIO SRL","ZA72B05D85","SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2020 INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI","2020-02-28",590000,0,1008,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",999,"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","2020-02-28"]
[796,1,0,302,302,"SEPEL SRL","Z392B8B6B5","SALDO Fatt.n. 2/244 del 03/02/2020 VIDEOCORSI ANNO 2020","2020-02-28",323,0,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",1,"Giornali e riviste","2020-02-28"]
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[798,1,0,16.4,16.4,"QCOM SPA","ZD827041EA","SALDO Fatt.n. 000024/PA del 31/01/2020 SPESE TELEFONICHE","2020-02-28",321,0,185,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-02-28"]
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[868,1,0,13.38,13.38,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01076820 del 05/12/2019 CONTO 1BIM 2020","2020-03-10",2994,0,182,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-03-10"]
[869,1,0,5.84,5.84,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01076836 del 05/12/2019 1BIM 2020","2020-03-10",4158,0,269,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-03-10"]
[870,1,0,26.97,26.97,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01077253 del 05/12/2019 1BIM 2020","2020-03-10",6181,0,270,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",1,"Telefonia fissa","2020-03-10"]
[871,1,0,26.63,26.63,"TIM S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 8B01078800 del 05/12/2019 1BIM 2020","2020-03-10",1303,0,92,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2020-03-10"]
[872,1,0,{"v":4312.65,"d":"4,312.65"},{"v":4312.65,"d":"4,312.65"},"SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"COSTI RELATIVI ALLESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA","2020-03-11",3369,0,1177,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",999,"Altre spese per contratti di servizio pubblico","2020-03-11"]
[873,1,0,{"v":1688.97,"d":"1,688.97"},{"v":1688.97,"d":"1,688.97"},"ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL","Z6A2B4E79A","SALDO Fatt.n. 122/PA del 20/02/2020 ACQUISTO ATTREZZATURE ASILO NIDO","2020-03-11",6175,0,1139,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-03-11"]
[874,1,0,{"v":1106.78,"d":"1,106.78"},{"v":1106.78,"d":"1,106.78"},"ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL","Z3E2B4808F","SALDO Fatt.n. 121/PA del 20/02/2020 ACQUISTO MATERASSINO RIPOSO","2020-03-11",10983,0,1114,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-03-11"]
[875,1,0,{"v":3882.89,"d":"3,882.89"},{"v":3882.89,"d":"3,882.89"},"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","8100856DD6","SALDO Fatt.n. 000231 del 29/02/2020 PULIZIA ASILO NIDO","2020-03-11",6188,0,1140,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-03-11"]
[876,1,0,{"v":2464.83,"d":"2,464.83"},{"v":2464.83,"d":"2,464.83"},"NUBIAN 1880 DI GIUSEPPE INVERNIZZI","Z2A2BDE13D","SALDO Fatt.n. 11/PA del 18/02/2020 FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO","2020-03-11",6179,0,175,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-03-11"]
[877,1,0,10.92,10.92,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020005662 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F13526507","2020-03-13",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-13"]
[878,1,0,26.2,26.2,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020005663 del 12/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01F29632207","2020-03-13",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-13"]
[879,1,0,5.88,5.88,"COMUNE DI SCANZOROSCIATE",null,"RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2019","2020-03-13",146,0,272,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",999,"Spese per servizi finanziari n.a.c.","2020-03-13"]
[880,1,0,60,60,"MAGGIOLI S.P.A.","ZBD28CC612","SALDO Fatt.n. 0005950377 del 31/01/2020 FORNITURA DI LIBRI","2020-03-13",160,0,494,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-03-13"]
[882,1,0,225,225,"ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE",null,"PAGAMENTO DEL BOLLETTINO ANAC PER GARE RELATIVE AL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER IL NIDO E SERVIZIO DI PULIZIA NIDO","2020-03-13",6187,0,243,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2020-03-13"]
[883,1,0,225,225,"ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE",null,"PAGAMENTO DEL BOLLETTINO ANAC PER GARE RELATIVE AL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER IL NIDO E SERVIZIO DI PULIZIA NIDO","2020-03-13",6188,0,244,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2020-03-13"]
[884,1,0,{"v":161119.37,"d":"161,119.37"},{"v":161119.37,"d":"161,119.37"},"IMPRESA MILESI GEOM. SERGIO SRL",7973502600,"SALDO Fatt.n. 000002/PA del 25/02/2020 Lavori di realizzazione nuova opera di difesa spondale Fiume Serio","2020-03-17",12341,0,738,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-03-17"]
[885,1,0,{"v":1798.54,"d":"1,798.54"},{"v":1798.54,"d":"1,798.54"},"PERICO RENATO SRL",7937249913,"ACCONTO Fatt.n. 18 del 21/02/2020 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI - OPERE EDILI","2020-03-17",9724,0,548,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-03-17"]
[886,1,0,{"v":1088.82,"d":"1,088.82"},{"v":1088.82,"d":"1,088.82"},"PERICO RENATO SRL",7937249913,"SALDO Fatt.n. 18 del 21/02/2020 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI - OPERE EDILI","2020-03-17",9724,0,1123,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-03-17"]
[887,1,0,690.7,690.7,"PERICO RENATO SRL","7937235D84","ACCONTO Fatt.n. 17 del 21/02/2020 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO - ENEA TALPINO.","2020-03-17",9725,0,554,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-03-17"]
[888,1,0,{"v":2131.1,"d":"2,131.10"},{"v":2131.1,"d":"2,131.10"},"PERICO RENATO SRL","7937235D84","SALDO Fatt.n. 17 del 21/02/2020 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI 1- GRADO - ENEA TALPINO.","2020-03-17",9725,0,1124,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-03-17"]
[889,1,0,{"v":1830,"d":"1,830.00"},{"v":1830,"d":"1,830.00"},"GEA SRL GEOLOGIA INGEGNERIA AMBIENTE","Z162B2916D","SALDO Fatt.n. 06 del 17/02/2020 ESECUZIONE STUDI GEOLOGICO - GEOTECNICO ED IDRAULICO A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA CICLOVIA VALLE SERIANA","2020-03-17",9714,0,1051,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-03-17"]
[890,1,0,{"v":6597.76,"d":"6,597.76"},{"v":6597.76,"d":"6,597.76"},"COLNAGO SERGIO","ZA12B26197","SALDO Fatt.n. 15/001 del 16/02/2020 fattura","2020-03-17",9714,0,1044,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-03-17"]
[892,1,0,{"v":60812.8,"d":"60,812.80"},{"v":60812.8,"d":"60,812.80"},"I.SC.A.M. SRL DI MARIO CORTINOVIS","8156753D80","SALDO Fatt.n. 6 del 14/02/2020 Lavori eseguiti per per lavori di realizzazione pista","2020-03-17",9714,0,1094,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-03-17"]
[893,1,0,954.17,954.17,"VALOTI & GICAR srl","Z5B26D0415","SALDO Fatt.n. 4/20PA del 10/02/2020 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIEGATE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI","2020-03-17",6350,0,110,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",5,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","2020-03-17"]
[894,1,0,530.7,530.7,"ITALSER SERRAMENTI S.R.L.","Z002BA3D42","SALDO Fatt.n. VEN0102000002 del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALI PER SCUOLA VIA MOSCHENI","2020-03-17",1309,0,147,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-03-17"]
[895,1,0,463.6,463.6,"ITALSER SERRAMENTI S.R.L.","ZE02BC32D8","SALDO Fatt.n. VEN0102000003 del 31/01/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA presso 22 la scuola secondaria","2020-03-17",1309,0,157,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-03-17"]
[896,1,0,{"v":3928.4,"d":"3,928.40"},{"v":3928.4,"d":"3,928.40"},"ITALSER SERRAMENTI S.R.L.","Z032B0353D","SALDO Fatt.n. VEN0102000001 del 31/01/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ACQUASTOP PER EDIFICI COMUNALI","2020-03-17",9693,0,1014,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-03-17"]
[897,1,0,{"v":2990,"d":"2,990.00"},{"v":2990,"d":"2,990.00"},"BORTOLOTTI.TECH DI BORTOLOTTI DINO","ZAC2AD5D33","SALDO Fatt.n. 12 del 31/12/2019 ADEGUAMENTO IMPIANTO TELEGESTIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA MOSCHENI PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO COMPRENSIVO DI RACCORDERIA MATERIALE DI CONSUMO","2020-03-17",9724,0,984,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-03-17"]
[898,1,0,707.6,707.6,"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z672B87E79","SALDO Fatt.n. V4-31 del 31/01/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA VIANA.","2020-03-17",9693,0,84,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-03-17"]
[899,1,0,{"v":3714.9,"d":"3,714.90"},{"v":3714.9,"d":"3,714.90"},"METCING STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA","Z6D2A5F2B3","SALDO Fatt.n. 3/2020PA del 04/02/2020 Prestazioni professionali per incarico relativo ai lavori di verifica impianto elettrico con redazione di dichiarazione di rispondenza e ricostruzione docum.tecnica di progetto relativamente alla Scuola Primaria","2020-03-17",770,0,894,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2020-03-17"]
[901,1,0,{"v":1320,"d":"1,320.00"},{"v":1320,"d":"1,320.00"},"NUOVA CPA SRL","Z462ADFCFA","SALDO Fatt.n. 47/E del 31/01/2020 CORSI DI FORMAZIONE","2020-03-17",285,0,999,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",999,"Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","2020-03-17"]
[902,1,0,{"v":2128.9,"d":"2,128.90"},{"v":2128.9,"d":"2,128.90"},"NUOVA CPA SRL","Z402967166","SALDO Fatt.n. 46/E del 31/01/2020 Valutazione dellesposizione personale quotidiana al rumore ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo I art. 190 e ss.mm.ii.","2020-03-17",285,0,658,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",999,"Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","2020-03-17"]
[903,1,0,634,634,"NUOVA CPA SRL","ZBB2ACBC86","ACCONTO Fatt.n. 48/E del 31/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE","2020-03-17",285,0,975,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",999,"Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.","2020-03-17"]
[904,1,0,{"v":1266,"d":"1,266.00"},{"v":1266,"d":"1,266.00"},"NUOVA CPA SRL","ZBB2ACBC86","SALDO Fatt.n. 48/E del 31/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE","2020-03-17",813,0,976,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",999,"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","2020-03-17"]
[905,1,0,483.12,483.12,"E-VAI S.r.l. con socio unico","Z1A2B998AF","SALDO Fatt.n. 0050010037 del 07/02/2020 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME","2020-03-17",811000,0,159,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",2,"Noleggi di mezzi di trasporto","2020-03-17"]
[906,1,0,0.6,0.6,"ENEGAN SPA",7332420865,"SALDO Fatt.n. 2020/20005.0121472 del 07/02/2020 FATTURA","2020-03-17",7420,0,133,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-17"]
[907,1,0,{"v":1205.36,"d":"1,205.36"},{"v":1205.36,"d":"1,205.36"},"DOTT. ING. PESENTI FRANCO","Z492B9BAEC","SALDO Fatt.n. 11 del 17/02/2020 Prestazioni professionali per Collaudo Statico in corso dopera per la costruzione di \"MURO DI RECINZIONE e CONTENIMENTO TRATTO PISTA CICLO-PEDONALE 1 STRALCIO\",sul fiume Serio, in sponda destra","2020-03-17",9714,0,1094,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-03-17"]
[909,1,0,{"v":60812.81,"d":"60,812.81"},{"v":60812.81,"d":"60,812.81"},"IMPRESA EDILE BETTINELLI SRL","8156753D80","SALDO Fatt.n. 2FE-2020 del 14/02/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL FIUME SERIO - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE IN SPONDA DESTRA - PRIMO LOTTO","2020-03-17",9714,0,1094,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2020-03-17"]
[921,1,0,{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},{"v":5748.55,"d":"5,748.55"},"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI",null,"SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI - MESE DI MARZO","2020-03-17",440,0,1,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2020-03-17"]
[982,1,0,{"v":20000,"d":"20,000.00"},{"v":20000,"d":"20,000.00"},"UNIONE INSIEME SUL SERIO",null,"VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALLUNIONE DEI COMUNI DENOMINATA UNIONE INSIEME SUL SERIO - MARZO 2020","2020-03-18",2300,0,211,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2020-03-18"]
[983,1,0,52,52,"FORESTI GIORGIO",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI MARZO 2020","2020-03-18",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-03-18"]
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[985,1,0,50,50,"GANDOSSI GABRIELE",null,"CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE EROGATO PER PROGETTI SOCIO OCCUPAZIONALI MARZO 2020","2020-03-18",7193,0,134,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",2,"Trasferimenti correnti a Famiglie",2,"Interventi assistenziali",999,"Altri assegni e sussidi assistenziali","2020-03-18"]
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[1056,1,0,175.57,175.57,"CHIURLO SRL A SOCIO UNICO","7977275F91","SALDO Fatt.n. 20209970001899 del 25/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA","2020-03-19",3788,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-19"]
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[1060,1,0,364,364,"Myo s.r.l.","Z8B2C07C9C","SALDO Fatt.n. 2040/200005966 del 29/02/2020 FORMULARI UFFICIO DEMOGRAFICI","2020-03-19",990,0,213,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2020-03-19"]
[1061,1,0,165.4,165.4,"FRANCOPOST S.R.L.","ZB72BC9A82","SALDO Fatt.n. 795 del 05/03/2020 CONTR. MANUT VS AFFRANCATRCE FP2100","2020-03-19",987,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",5,"Servizi per i sistemi e relativa manutenzione","2020-03-19"]
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[1063,1,0,{"v":7567.49,"d":"7,567.49"},{"v":7567.49,"d":"7,567.49"},"INSER SPA","Z922C6A717","PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE A FAVORE DELLA SOCIETA INSER SPA DI TRENTO (TN) - (CIG. Z922C6A717) -","2020-03-19",540,0,279,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",4,"Premi di assicurazione",1,"Premi di assicurazione contro i danni",3,"Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi","2020-03-19"]
[1066,1,0,4.88,4.88,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020009888 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H30774807","2020-03-20",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-20"]
[1067,1,0,242.8,242.8,"CARTEMANI HAGLEITNER GROUP S.R.L.","ZBB2C33FB8","SALDO Fatt.n. PAR2000040 del 09/03/2020 ACQUISTO DI DISPENSER CON GEL IGIENIZZANTE","2020-03-20",160,0,245,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2020-03-20"]
[1068,1,0,{"v":18108.53,"d":"18,108.53"},{"v":18108.53,"d":"18,108.53"},"EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS SPA",null,"IVA SPLIT DA VENDITA FATT. 1/6/2 DEL 20/02/2020 EDIGAS (GIRO CONTABILE) RIF. REV.","2020-03-20",8572,0,286,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2020-03-20"]
[1069,1,0,366,366,"E-LINKING ONLINE SYSTEMS SRL","ZD72BDB0C3","SALDO Fatt.n. 84PA del 12/03/2020 Servizio di Assistenza per il \"Software di collegamento fra Protocollo Halley e software Globo dal 01/01/2020 al 31/12/2020\"","2020-03-23",300,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2020-03-23"]
[1070,1,0,{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},"MANINETTI AGOSTINO","ZF72A32AD1","SALDO Fatt.n. 7/001 del 08/02/2020 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE PER VIA MORONI FRAZIONE DI LONNO CIG ZF72A32AD1","2020-03-23",12333,0,881,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-03-23"]
[1072,1,0,58.38,58.38,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369526861 del 18/02/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-03-23",3520,0,199,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-03-23"]
[1073,1,0,42.23,42.23,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369526860 del 18/02/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-03-23",161,0,186,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-03-23"]
[1074,1,0,0.94,0.94,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020010711 del 20/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01E13486007","2020-03-23",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-23"]
[1075,1,0,0.21,18.93,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONE PAGOBANCOMAT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2020 UFF. TECNICO (P. 47 -R. 832)","2020-03-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-03-23"]
[1075,2,0,0.75,18.93,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONE PAGOBANCOMAT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2020 UFF. TECNICO (P. 48 -R. 833)","2020-03-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-03-23"]
[1075,3,0,0.82,18.93,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONI PAGOBANCOMAT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2020 - UFF. SCUOLA (P. 36 -R. 634)","2020-03-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-03-23"]
[1075,4,0,0.93,18.93,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONE PAGOBANCOMAT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2020 UFF. ANAGRAFE (P. 49 -R. 834)","2020-03-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-03-23"]
[1075,5,0,1.4,18.93,"BANCA POPOLARE DI SONDRIO",null,"COMMISSIONI PAGOBANCOMAT-COMMISSIONE BANCARIA PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2020 - UFF. ANAGRAFE (P. 37 -R. 635)","2020-03-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-03-23"]
[1075,6,0,6.76,18.93,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 42 -R. 763)","2020-03-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-03-23"]
[1075,7,0,8.06,18.93,"NEXI PAYMENTS S.p.A. (EX CARTASI SPA)",null,"CARTASI-IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI (P. 43 -R. 764)","2020-03-23",591,0,235,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",17,"Servizi finanziari",1,"Commissioni per servizi finanziari","2020-03-23"]
[1080,1,0,3.05,80.88,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020014041 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H239892807","2020-03-25",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-25"]
[1080,2,0,7.5,80.88,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020014042 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01H241606307","2020-03-25",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-25"]
[1080,3,0,11.05,80.88,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020011675 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I242332007","2020-03-25",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-25"]
[1080,4,0,16.44,80.88,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020011674 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I233212407","2020-03-25",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-25"]
[1080,5,0,19.42,80.88,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020011676 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I244550807","2020-03-25",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-25"]
[1080,6,0,23.42,80.88,"GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.p.A.",null,"SALDO Fatt.n. 2020011677 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I01I241904207","2020-03-25",83,0,178,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2020-03-25"]
[1081,1,0,345.79,345.79,"ITALIANA PETROLI","ZD626D74A7","SALDO Fatt.n. 1369526859 del 18/02/2020 FORNITURA CARBURANTE","2020-03-26",7330,0,191,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2020-03-26"]
[1082,1,0,{"v":4221.2,"d":"4,221.20"},{"v":4221.2,"d":"4,221.20"},"SPORTISSIMO S.R.L.","Z002A50671","SALDO Fatt.n. 1/243 del 28/02/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PAVIMENTO ANTITRAUMA PRESSO IL PARCO ROTONDO","2020-03-26",10960,0,925,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-26"]
[1083,1,0,{"v":9008.48,"d":"9,008.48"},{"v":9008.48,"d":"9,008.48"},"M.C.Z. INGEGNERIA s.r.l.","Z1328AC782","SALDO Fatt.n. 17/00 del 25/02/2020 ONORARI PROFESSIONALI","2020-03-26",9723,0,479,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2020-03-26"]
[1084,1,0,292.8,292.8,"CRON UP S.R.L.","Z382B035CC","SALDO Fatt.n. 000014/20/PA del 27/02/2020 Intervento tecnico effettuato","2020-03-26",9693,0,1015,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-03-26"]
[1085,1,0,67,67,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 3 / 1010 del 25/02/2020 MANUTENZIONE VEICOLI","2020-03-26",7336,0,215,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-03-26"]
[1086,1,0,198.86,198.86,"OFFICINA ROTA SERGIO SRL","Z202C02FBA","SALDO Fatt.n. 4 / 1010 del 25/02/2020 manutenzione veicoli","2020-03-26",7335,0,214,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2020-03-26"]
[1087,1,0,762.77,762.77,"VETRARIA NEMBRESE srl","Z432B45BAB","SALDO Fatt.n. 0000/0000000038 del 26/02/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI","2020-03-26",9693,0,1091,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-03-26"]
[1088,1,0,{"v":2867,"d":"2,867.00"},{"v":2867,"d":"2,867.00"},"PANSERI S.R.L. Di Panseri Marco & C.","ZDF2A8B3FD","SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/02/2020 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE","2020-03-26",7325,0,927,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-03-26"]
[1089,1,0,{"v":1241.36,"d":"1,241.36"},{"v":1241.36,"d":"1,241.36"},"SI.SE SISTEMI SEGNALETICI s.p.a.","ZB82B3D581","SALDO Fatt.n. 28/F4 del 23/01/2020 fornitura materiali x segnaletica","2020-03-26",7325,0,1072,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-03-26"]
[1090,1,0,483.12,483.12,"E-VAI S.r.l. con socio unico","Z1A2B998AF","SALDO Fatt.n. 0050010068 del 11/03/2020 SERVIZIO CAR SHARING E-VAI JUST IN TIME","2020-03-26",811000,0,159,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",2,"Noleggi di mezzi di trasporto","2020-03-26"]
[1091,1,0,939.4,939.4,"IMBERTI LEGNAMI SRL","ZCE2BF1C0D","SALDO Fatt.n. 399-VEN del 29/02/2020 fornitura pali in pino per staccionata scaletta collegamento via Nembrini-Via Tasso 2020 NEMBRO BG","2020-03-26",7312,0,201,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-03-26"]
[1092,1,0,{"v":3332.43,"d":"3,332.43"},{"v":3332.43,"d":"3,332.43"},"IMEB IMPIANTI ELETTRICI","Z992C17099","SALDO Fatt.n. PA045/20 del 02/03/2020 Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica dal 01/01/2020 al 29/02/2020","2020-03-26",7430,0,231,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-03-26"]
[1093,1,0,{"v":1316.61,"d":"1,316.61"},{"v":1316.61,"d":"1,316.61"},"SECUR LINE SRL","Z8C2B2D291","SALDO Fatt.n. 00005/FS del 18/02/2020 FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENTIVO COMUNALE","2020-03-26",7300,0,1057,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",4,"Vestiario","2020-03-26"]
[1094,1,0,{"v":1424.47,"d":"1,424.47"},{"v":1424.47,"d":"1,424.47"},"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z6E25A7BD0","SALDO Fatt.n. V4-66 del 03/03/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI N4 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EDIFICI DI N4 PROPRIETA COMUNA","2020-03-26",8560,0,919,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-03-26"]
[1095,1,0,370.25,370.25,"FIGLI DI PIETRO RODESCHINI S.P.A","Z6E25A7BD0","SALDO Fatt.n. V4-67 del 03/03/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO E DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE","2020-03-26",8560,0,919,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-03-26"]
[1096,1,0,901.82,901.82,"MOVINTECH SRL","ZF42B2606E","SALDO Fatt.n. 01/127 del 28/02/2020 FORNITURA FORCA AUTOBILANCIATA PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI TRAMITE IL PARANCO INSTALLATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE","2020-03-26",9700,0,1054,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",2,"Fabbricati ad uso commerciale","2020-03-26"]
[1097,1,0,627.14,627.14,"CENTRO EDILIZIA S.R.L.","Z822BD2A14","SALDO Fatt.n. 000012/PA del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E PICCOLI ATTREZZI PER MANUTENZIONI STRUTTURE COMUNALI","2020-03-26",1300,0,161,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-03-26"]
[1098,1,0,344.25,344.25,"RAVASIO BATTISTA ANGELO E C. S.N.C.","ZA32BD2A26","SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALI EDILI, MINUTERIE E ATTREZZI PER MANUTENZIONI COMUNALI -","2020-03-26",7312,0,162,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2020-03-26"]
[1099,1,0,{"v":2013,"d":"2,013.00"},{"v":2013,"d":"2,013.00"},"S.G.B. perforazioni S.r.l.","Z2A2BC93E1","SALDO Fatt.n. 00000012 del 29/02/2020 ESECUZIONE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE PER REDAZIONE PROGETTO NUOVO PALAZZETTO VIA RICCARDI NEMBRO","2020-03-26",10613,0,1087,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2020-03-26"]
[1100,1,0,40,40,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI IN SCADENZA NEL CORSO DELLANNO 2020.","2020-03-27",815,0,69,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",10,"Consulenze",1,"Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza","2020-03-27"]
[1102,1,0,{"v":2587.5,"d":"2,587.50"},{"v":2587.5,"d":"2,587.50"},"LA RINGHIERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE","ZC328DA05F","SALDO Fatt.n. 55-VEN del 29/02/2020 Servizio trasporto scolastico diretto accompagnatori alunni dal 05/09 al 30/06/202","2020-03-27",3401,0,751,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2020-03-27"]
[1103,1,0,275.18,275.18,"CALIMERO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE","ZE02AC56B9","SALDO Fatt.n. 000211 del 29/02/2020 FORNITURA DI PANE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI NEMBRO PER IL PROGETTO CITTA SANE","2020-03-27",10553,0,977,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2020-03-27"]
[1104,1,0,{"v":6710,"d":"6,710.00"},{"v":6710,"d":"6,710.00"},"SAB AUTOSERVIZI S.R.L.","7943418BE4","SALDO Fatt.n. C000069/2020 del 26/02/2020 INTEGRAZIONE LINEA MESE DI FEBBRAIO 2020","2020-03-27",3401,0,660,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2020-03-27"]
[1105,1,0,523.38,523.38,"VAVASSORI PULIZIE S.N.C. DI TIRABOSCHI V.&C.","ZA72B7A07D","SALDO Fatt.n. 292 del 29/02/2020 Pulizia trisettimanale palestra istituto alberghiero di Nembro Pulizia trisettimanale palestra istituto alberghiero di Nembro FEBBRAIO 2020","2020-03-27",6493,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2020-03-27"]
[1106,1,0,262.3,262.3,"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","Z5D2B399AE","SALDO Fatt.n. VEN0202000006 del 09/03/2020 LETTORE BARCODE","2020-03-27",3762,0,1073,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",6,"Materiale informatico","2020-03-27"]
[1107,1,0,{"v":1199.99,"d":"1,199.99"},{"v":1199.99,"d":"1,199.99"},"GLOBAL NETWORK SNC di CarraraLuca e Vedovati Dario &C.","ZBC2A9156D","SALDO Fatt.n. VEN0202000007 del 09/03/2020 ASSISTENZA SISTEMISTICA","2020-03-27",3462,0,933,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",2,"Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche","2020-03-27"]
[1108,1,0,-0.02,364.54,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 3343 del 28/02/2020 FORNITURA DVD","2020-03-27",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-27"]
[1108,2,0,364.56,364.54,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 3343 del 28/02/2020 FORNITURA DVD","2020-03-27",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-27"]
[1109,1,0,-0.23,{"v":1451.32,"d":"1,451.32"},"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 3344 del 28/02/2020 FORNITURA LIBRI","2020-03-27",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-27"]
[1109,2,0,{"v":1451.55,"d":"1,451.55"},{"v":1451.32,"d":"1,451.32"},"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 3344 del 28/02/2020 FORNITURA LIBRI","2020-03-27",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-27"]
[1110,1,0,-0.01,49.73,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 3345 del 28/02/2020 FORNITURA DVD","2020-03-27",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-27"]
[1110,2,0,49.74,49.73,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 3345 del 28/02/2020 FORNITURA DVD","2020-03-27",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-27"]
[1111,1,0,-0.07,644.35,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"ACCONTO Fatt.n. 3346 del 28/02/2020 FORNITURA LIBRI","2020-03-27",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-27"]
[1111,2,0,644.42,644.35,"LEGGERE S.R.L.",8190611205,"SALDO Fatt.n. 3346 del 28/02/2020 FORNITURA LIBRI","2020-03-27",10546,0,171,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-27"]
[1112,1,0,{"v":11542.83,"d":"11,542.83"},{"v":11542.83,"d":"11,542.83"},"COMUNE DI SARONNO",null,"Rimborso spese per convenzione di segreteria periodo 01/07-31/12/2019 e per diritti di rogito e risultato anno 2018","2020-03-30",45,0,672,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2020-03-30"]
[1113,1,0,90.88,90.88,"ROSSI GIUSEPPINA",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1114,1,0,418.28,418.28,"FERRO LAURA",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1115,1,0,81,81,"HU LILI",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1116,1,0,204.25,204.25,"MAZZOLA SALVATORE GIUSEPPE",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1117,1,0,{"v":1932.95,"d":"1,932.95"},{"v":1932.95,"d":"1,932.95"},"MOROTTI STEFANO",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1118,1,0,835.66,835.66,"PASTICCERIA S.MARTINO SNC DI GALIMBERTI MARCO & C.",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1119,1,0,146.41,146.41,"SIGNORI ERICA",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1120,1,0,372.6,372.6,"AVANT GARDE SNC DI ANGHILERI A. & C.",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1121,1,0,344.03,344.03,"QUICK SHOPPING S.N.C.",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1122,1,0,67.5,67.5,"ROTA ISABEL",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1123,1,0,50.48,50.48,"CAROZZI DANIELA",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1124,1,0,336.19,336.19,"ORTOFRUTTA DI BRIGNOLI CAMILLA",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
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[1128,1,0,63.04,63.04,"FORNONI IMPIANTI SRL",null,"LIQUIDAZIONE BONUS TARI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019","2020-03-31",5793,0,233,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2020-03-31"]
[1129,1,0,319.9,319.9,"WEGROUP SAS DI CLAUDIO BRENNA & CO.","Z462C238CB","SALDO Fatt.n. 6/FE del 03/03/2020 Pannello da tchoukball","2020-03-31",10564,0,248,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",5,"Attrezzature",999,"Attrezzature n.a.c.","2020-03-31"]
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[1132,1,0,{"v":166822.5,"d":"166,822.50"},{"v":166822.5,"d":"166,822.50"},"SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA SRL",null,"ADESIONE AL FONDO SOCIALE ANNO 2020 - ACCONTO","2020-03-31",6950,0,302,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",18,"Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali","2020-03-31"]